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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)科學(xué)合理安排各項(xiàng)資金，為實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，更好地為教育體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）下設(shè)部門（單位）6個(gè)，分別為：李店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、李店鎮(zhèn)中心小學(xué)，李店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)（含草店幼兒園）、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(xué)(含張楊幼兒園)、李店鎮(zhèn)應(yīng)店中心小學(xué)（含應(yīng)店幼兒園）、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由7家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位6家，即：李店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、李店鎮(zhèn)中心小學(xué)，李店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)（含草店幼兒園）、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(xué)(含張楊幼兒園)、李店鎮(zhèn)應(yīng)店中心小學(xué)（含應(yīng)店幼兒園）、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。

（二）2026年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員475人。

1.核定編制224名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制224名。

2.實(shí)有人員475人，其中：在職在編224人；離休0人；退休158人；編外長(zhǎng)聘35人；其他人員58人（借出人員22人、遺屬生活困難人員36人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2944名，其中：學(xué)前生262名、小學(xué)生1439名、初中生1243名。

第二部分? 部門預(yù)算表????

李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年收入總預(yù)算5310.47萬(wàn)元，其中：本年收入4092.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1218.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加784.07萬(wàn)元，同比增加17.32%，主要原因是：本年度人員工資調(diào)表晉級(jí)2025年度項(xiàng)目工程完工但未審計(jì)工程款未撥付。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款4092.07萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1113.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)104.7萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年支出總預(yù)算5310.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加784.07萬(wàn)元，同比增加17.32%，主要原因是：本年度人員工資調(diào)表晉級(jí)2025年度項(xiàng)目工程完工但未審計(jì)工程款未撥付。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4092.07萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1218.4萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5205.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出104.7萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：教育支出5125.16萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出149.22萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3976.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出211.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.46萬(wàn)元；資本性支出640萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4435.16萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出180.71萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出694.6萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算5205.77萬(wàn)元，較上年增加811.76萬(wàn)元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調(diào)表晉級(jí)2025年度項(xiàng)目工程完工但未審計(jì)工程款未撥付。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4092.07萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1113.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算5205.77萬(wàn)元，較上年增加811.76萬(wàn)元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調(diào)表晉級(jí)2025年度項(xiàng)目工程完工但未審計(jì)工程款未撥付。

1.財(cái)政撥款支出：教育支出5020.46萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出149.22萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出5205.77萬(wàn)元，較上年增加811.76萬(wàn)元，同比增加18.47%，主要原因是：本年度人員工資調(diào)表晉級(jí)2025年度項(xiàng)目工程完工但未審計(jì)工程款未撥付。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4092.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3949.76萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)64.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77.8萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1113.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)380.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出640萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出5020.46萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出149.22萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出4487.97萬(wàn)元，較上年增加192.89萬(wàn)元，同比增加4.49%，主要原因是：主要原因是教師薪級(jí)工資調(diào)整，而導(dǎo)致本年度經(jīng)費(fèi)上漲。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)4330.46萬(wàn)元。其中：工資福利支出3871.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助458.66萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)157.51萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出157.51萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.51萬(wàn)元，較上年減少230.03萬(wàn)元，同比減少84.09%，主要原因是：2026年學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.51萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)11.14萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)13萬(wàn)元；郵電費(fèi)17萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.37萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年政府采購(gòu)總預(yù)算640萬(wàn)元，較上年增加640萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)640萬(wàn)元，較上年增加640萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算640萬(wàn)元，較上年增加640萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為44269444.52萬(wàn)元，較上年增加1583785.83萬(wàn)元，同比增加3.71%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；固定資產(chǎn)44269444.52萬(wàn)元，較上年增加1583785.83萬(wàn)元，同比增加3.71%，主要原因是：新建初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍。

其中固定資產(chǎn)：房屋50011平方米，價(jià)值31652486.54萬(wàn)元；土地68562平方米，價(jià)值636380萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值1988291.3萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值9992286.68萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。年度目標(biāo)為從學(xué)生資助，經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾主面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反應(yīng)教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒園人數(shù)≥12人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)600元，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)，幼兒的入園≥95%，依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意度≥95%，入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定。

（三）年度目標(biāo)1：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥304人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2278人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

????李店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

?????廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。?

????李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。