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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市廣水辦事處中心中學主要職責如下：

（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（二）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（三）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（六）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（七）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

（一）廣水市廣水辦事處中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）8個，分別為：廣水市廣水辦事處武元初級中學、廣水市廣水辦事處第一完全小學、廣水市廣水辦事處第二完全小學、廣水市廣水辦事處第三完全小學、廣水市廣水辦事處西河完全小學、廣水市廣水辦事處駝子中心小學、廣水市廣水辦事處中心幼兒園、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市廣水辦事處中心中學預算由9家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市廣水辦事處中心中學本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：廣水市廣水辦事處武元初級中學、廣水市廣水辦事處第一完全小學、廣水市廣水辦事處第二完全小學、廣水市廣水辦事處第三完全小學、廣水市廣水辦事處西河完全小學、廣水市廣水辦事處駝子中心小學、廣水市廣水辦事處中心幼兒園、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園。

（二）2026年廣水市廣水辦事處中心中學納入預算管理人員758人。

1.核定編制302名，其中：行政編制0名，事業編制302名。

2.實有人員758人，其中：在職在編251人；離休1人；退休437人；編外長聘19人；其他人員50人（遺屬生活困難人員50人）。

3.學生人數共4398名，其中：學前生668名、小學生2860名、初中生870名。

第二部分? 部門預算表

??廣水市廣水辦事處中心中學2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學2026年收入總預算6707.98萬元，其中：本年收入6106.88萬元，上年結轉601.09萬元，較上年預算安排增加13.64萬元，同比增加0.2%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款6106.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉405.52萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉195.57萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學2026年支出總預算6707.98萬元，較上年預算安排支出增加13.64萬元，同比增加0.2%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出6106.88萬元；上年結轉安排支出601.09萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出6512.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出195.57萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出6320.02萬元；社會保障和就業支出140.5萬元；衛生健康支出247.46萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出5362.42萬元；商品和服務支出179.34萬元；對個人和家庭的補助1136.22萬元；資本性支出30萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出6453.92萬元；運轉類支出129.82萬元；特定目標類支出124.24萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學2026年財政撥款收入預算6512.4萬元，較上年減少20.81萬元，同比減少0.32%，主要原因是：教師醫保費用減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款6106.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款405.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學2026年財政撥款支出預算6512.4萬元，較上年減少20.81萬元，同比減少0.32%，主要原因是：教師醫保費用減少。

1.財政撥款支出：教育支出6124.45萬元；社會保障和就業支出140.5萬元；衛生健康支出247.46萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年一般公共預算支出6512.4萬元，較上年減少20.81萬元，同比減少0.32%，主要原因是：教師醫保費用減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出6106.88萬元。其中：人員經費5852.83萬元，運轉經費102.82萬元，項目支出151.24萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出405.52萬元。其中：人員經費405.52萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出6124.45萬元；社會保障和就業支出140.5萬元；衛生健康支出247.46萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年一般公共預算基本支出6361.16萬元，較上年增加74.37萬元，同比增加1.18%，主要原因是：本年在職人員工資增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費6258.35萬元。其中：工資福利支出5166.84萬元；對個人和家庭補助1091.5萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費102.82萬元。其中：商品和服務支出102.82萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項預算。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年機關運行經費支出預算36.9萬元，較上年減少346.07萬元，同比減少90.37%，主要原因是：上年結轉維修費金額較大，本年無。

（一）一般公共預算安排機關運行經費36.9萬元。

其中：辦公費13.5萬元；印刷費2萬元；水費2萬元；電費6萬元；郵電費0.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費4.5萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出6.5萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2026年年初資產總額為6446.92萬元，較上年減少24.42萬元，同比減少0.38%，主要原因是：本年度處置了已不能正常使用的老舊設備。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產6446.92萬元，較上年減少24.42萬元，同比減少0.38%，主要原因是：本年度處置了已不能正常使用的老舊設備。

其中固定資產：房屋48788.57平方米，價值5053.17萬元；土地102933平方米，價值158.81萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值239.85萬元；其他資產價值995.08萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

全辦各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

一、部門整體績效目標編制情況

1、年度目標1:學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:公辦幼兒園學前教育公用經費人數=668人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=140人，依據2025年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標:幼兒的入園率≥85%,依據廣水辦事處歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2:基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為:

產出指標:義務教育公用經費人數=3730人，依據2025年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=1820平方米，依據2026年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標:義務教育公用經費受益學校數=7所，校舍維修受益學生人數=1200人，依據2025年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標:校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標。

??廣水市廣水辦事處中心中學2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

????2026年廣水市廣水辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為:（廣辦學校）廣水市普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、（廣辦學校）義務教育學校校舍安全保障長效機制、（廣辦學校）家庭經濟困難學生生活補助、（廣辦學校）學前幼兒資助、（廣辦學校）中小學校教師膳食經費補助、（廣辦學校）校車安全管理經費、（廣辦學校）校園安全管理經費。無重點支出項目。

??（廣辦學校）廣水市普惠性民辦幼兒園生均財政撥款.pdf

??（廣辦學校）義務教育學校校舍安全保障長效機制.pdf

??（廣辦學校）家庭經濟困難學生生活補助.pdf

??（廣辦學校）學前幼兒資助.pdf

??（廣辦學校）中小學校教師膳食經費補助.pdf

??（廣辦學校）校車安全管理經費.pdf

??（廣辦學校）校園安全管理經費.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。