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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮中心中學主要職責如下：

（一）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

（二）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

（三）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（四）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（五）負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（六）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（七）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（八）綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（九）主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

（十）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（十一）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

（十二）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（十三）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市長嶺鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）6個，分別為：廣水市長嶺鎮平林初級中學、廣水市長嶺鎮中心小學、廣水市長嶺鎮港昌小學、廣水市長嶺鎮平林小學、廣水市長嶺鎮云臺小學、廣水市長嶺鎮中心幼兒園。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市長嶺鎮中心中學預算由7家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮中心中學本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位6家，分別是：廣水市長嶺鎮平林初級中學、廣水市長嶺鎮中心小學、廣水市長嶺鎮港昌小學、廣水市長嶺鎮平林小學、廣水市長嶺鎮云臺小學、廣水市長嶺鎮中心幼兒園。

（二）2026年廣水市長嶺鎮中心中學納入預算管理人員628人。

1.核定編制355名，其中：行政編制0名，事業編制355名。

2.實有人員628人，其中：在職在編355人；離休0人；退休273人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學生人數共5183名，其中：學前生386名、小學生3229名、初中生1568名。

第二部分? 部門預算表

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??廣水市長嶺鎮中心中學2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮中心中學2026年收入總預算7895.87萬元，其中：本年收入7036.85萬元，上年結轉859.02萬元，較上年預算安排增加320.05萬元，同比增加4.22%，主要原因是：教師人數增加，學校維修項目增加，增加校園安全保障，改善學生學習條件。

1.本年收入：一般公共預算撥款7036.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉716.48萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉142.54萬元。

（二）廣水市長嶺鎮中心中學2026年支出總預算7895.87萬元，較上年預算安排支出增加320.05萬元，同比增加4.22%，主要原因是：學校維修項目增加，增加校園安全保障，改善學生學習條件。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出7036.85萬元；上年結轉安排支出859.02萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出7753.33萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出142.54萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出7597.94萬元；社會保障和就業支出59.81萬元；衛生健康支出238.12萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出6378.3萬元；商品和服務支出241.77萬元；對個人和家庭的補助775.3萬元；資本性支出500.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出7112.44萬元；運轉類支出208.93萬元；特定目標類支出574.5萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮中心中學2026年財政撥款收入預算7753.33萬元，較上年增加510.97萬元，同比增加7.06%，主要原因是：教師人數增加，學校維修項目增加，增加校園安全保障，改善學生學習條件。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款7036.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款716.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮中心中學2026年財政撥款支出預算7753.33萬元，較上年增加510.97萬元，同比增加7.06%，主要原因是：教師人數增加，學校維修項目增加，增加校園安全保障，改善學生學習條件。

1.財政撥款支出：教育支出7455.4萬元；社會保障和就業支出59.81萬元；衛生健康支出238.12萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年一般公共預算支出7753.33萬元，較上年增加510.97萬元，同比增加7.06%，主要原因是：教師人數增加，學校維修項目增加，增加校園安全保障，改善學生學習條件。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出7036.85萬元。其中：人員經費6655.8萬元，運轉經費133.26萬元，項目支出247.8萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出716.48萬元。其中：人員經費327.23萬元，公用經費26.75萬元，項目支出362.5萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出7455.4萬元；社會保障和就業支出59.81萬元；衛生健康支出238.12萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年一般公共預算基本支出7143.03萬元，較上年增加94.15萬元，同比增加1.34%，主要原因是：教師人數增加，工資福利待遇增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費6983.03萬元。其中：工資福利支出6248.89萬元；對個人和家庭補助734.14萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費160萬元。其中：商品和服務支出160萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年機關運行經費支出預算91.13萬元，較上年減少432.09萬元，同比減少82.58%，主要原因是：因上年填入上級公用經費，本年填的本級公用經費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費78萬元。

其中：辦公費19.44萬元；印刷費0萬元；水費2萬元；電費21萬元；郵電費26.31萬元；取暖費0萬元；物業管理費2萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.16萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出4.1萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費13.13萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年政府采購總預算500.7萬元，較上年增加500.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購423.46萬元，較上年增加423.46萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購77.24萬元，較上年增加77.24萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算500.7萬元，較上年增加500.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市長嶺鎮中心中學2026年年初資產總額為7980.69萬元，較上年增加1222.69萬元，同比增加18.09%，主要原因是：新增校園維修項目，改善學生學習條件，保障學生安全。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；固定資產7980.69萬元，較上年增加1222.69萬元，同比增加18.09%，主要原因是：新增校園維修項目，改善學生學習條件，保障學生安全。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（五）本年度無舉借債券情況，以空表列示，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為構建規范可持續的教育經費保障體系，推進義務教育優質均衡、學前教育普及普惠發展；健全校園安全、校舍安全、學生資助全覆蓋長效機制；全面改善辦學條件，提升教育公共服務水平，保障教育公平，不斷提高人民群眾對教育的滿意度。年度目標為足額及時落實義務教育公用經費、學前免保教費、學生資助、校園安全、校車管理、教師餐補等各項資金；完成校舍維修改造與薄弱環節改善工程；保障全鎮學校、幼兒園安全規范運轉，資助政策全覆蓋，辦學條件明顯改善，教育教學秩序穩定，師生家長綜合滿意度達標。

長嶺鎮中心中學2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）長嶺學校義務教育公用經費

主要內容是：保障義務教育學校日常辦公、水費、電費、差旅費、維修、培訓、接待等運轉支出。2026年預算安排390.1萬元，資金來源為中央一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障學校正常教育教學運轉，提升辦學水平與教育質量，確保義務教育規范健康發展。

項目績效指標設置情況：產出指標：保障義務教育學校6所，指標設立依據是全鎮公辦義務教育學校實際數量；公用經費按月撥付及時率100%，指標設立依據是經費管理辦法；受益學生4947人，指標設立依據是學生統計年報。

長嶺學校義務教育公用經費（中央資金）.pdf

長嶺學校義務教育公用經費（省級資金）.pdf

（二）長嶺學校免除學前教育保育費

主要內容是：對學前一年在園幼兒免除保育教育費。2026年預算安排76.87萬元，資金來源為一般公共預算資金。

項目績效總目標是：落實免費學前教育政策，減輕家庭負擔，提高學前教育普及普惠水平。

產出指標：享受免保教費幼兒233人，指標設立依據是在園幼兒統計數；資金按學期撥付率100%，指標設立依據是學前教育補助政策。

效益指標：幼兒家庭教育支出降低，指標設立依據是民生保障政策；學前教育入園率穩步提升，指標設立依據是省市普及普惠目標。

滿意度指標：幼兒家長滿意度≥95%，指標設立依據是惠民政策落實成效。

長嶺學校免除學前教育保育費（中央資金）.pdf

長嶺學校免除學前教育保育費（省級資金）.pdf

長嶺學校免除學前教育保育費（本級資金）.pdf

（三）長嶺學校廣水市校園安全管理經費

主要內容是：為學校配備專職保安并發放人員經費。2026年預算安排54萬元，資金來源為本級一般公共預算資金。

項目績效總目標是：配齊校園保安，強化校園安全防護，維護校園安全穩定。

項目績效指標設置情況：

產出指標：配備專職保安18人，指標設立依據是廣水市政府會議紀要；保安經費按月發放率100%，指標設立依據是安全經費保障要求。

效益指標：校園安全事故發生率0，指標設立依據是平安校園建設目標；校園安全防護水平提升，指標設立依據是校園安全管理規定。

滿意度指標：師生家長安全滿意度≥95%，指標設立依據是安全工作評價標準。

長嶺學校廣水市校園安全管理經費.pdf

（四）長嶺學校校車安全管理經費

主要內容是：校車運營補貼、安全監控與保險補助。2026年預算安排2.5945萬元，資金來源為本級一般公共預算資金。2. 項目績效總目標是：規范校車運營管理，保障學生上下學交通安全。

項目績效總目標是：規范校車運營管理，保障學生上下學交通安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：保障校車9臺，指標設立依據是全鎮校車實際數量；資金撥付及時率≥95%，指標設立依據是市長辦公會議紀要。

效益指標：校車運行安全率100%，指標設立依據是校車安全管理條例；學生乘車需求保障率≥95%，指標設立依據是農村教育交通保障要求。

滿意度指標：乘車學生及家長滿意度≥95%，指標設立依據是交通服務評價標準。

長嶺學校校車安全管理經費.pdf

（五）長嶺學校中小學校教師膳食經費補助

主要內容是：為在職教師發放每月餐費補助。2026年預算安排35.8萬元，資金來源為本級一般公共預算資金。

項目績效總目標是：改善教師就餐待遇，穩定教師隊伍，保障學校正常運轉。

項目績效指標設置情況：

產出指標：享受餐補教師358人，指標設立依據是學校在職教師人數；補助按月發放率100%，指標設立依據是市政府常務會議紀要。

效益指標：教師工作積極性提升，指標設立依據是教師隊伍建設要求；學校正常運轉保障率100%，指標設立依據是教育教學保障目標。

滿意度指標：教師對餐補政策滿意度≥85%，指標設立依據是教師保障評價標準。

長嶺學校中小學校教師膳食經費補助.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。