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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

?廣水市第二高級中學主要職責如下：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；堅持依法治教、依法治學，貫徹教育局的各項規章制度。

（2）配合人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規，以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

（3）綜合管理學校教育工作；指導、協調有關部門的教育工作；負責教育督導評估工作。

（4）組織學校教育隊伍建設工作；負責學校教育系統的有關人事工作，組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責學校教育法制建設工作，指導學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）負責管理教育系統的對外交流工作。

（7）負責學校的黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（8）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市第二高級中學核定單位類型為：公益二類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市第二高級中學預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市第二高級中學。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市第二高級中學納入預算管理人員142人。

1.核定編制63名，其中：行政編制0名，事業編制63名。

2.實有人員142人，其中：在職在編60人；離休1人；退休75人；編外長聘0人；其他人員6人（遺屬生活困難人員6人）。

3.學生人數共1500名，其中：高中生1500名。

第二部分? 部門預算表

廣水市第二高級中學2026年部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二高級中學2026年收入總預算1852.19萬元，其中：本年收入1592.06萬元，上年結轉260.13萬元，較上年預算安排減少419.85萬元，同比減少18.48%，主要原因是：2025年單位在職人員轉退休達13人。

1.本年收入：一般公共預算撥款1262.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入330萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉100.13萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉160萬元。

（二）廣水市第二高級中學2026年支出總預算1852.19萬元，較上年預算安排支出減少419.85萬元，同比減少18.48%，主要原因是：2025年單位在職人員轉退休達13人。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1592.06萬元；上年結轉安排支出260.13萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1362.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出330萬元；單位資金支出160萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出1770.53萬元；社會保障和就業支出25.08萬元；衛生健康支出56.58萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1420.98萬元；商品和服務支出180.25萬元；對個人和家庭的補助204.07萬元；資本性支出46.9萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1600.65萬元；運轉類支出58.15萬元；特定目標類支出193.4萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二高級中學2026年財政撥款收入預算1362.19萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加0%，主要原因是：與2025年預算基本持平。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1262.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款100.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第二高級中學2026年財政撥款支出預算1362.19萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加0%，主要原因是：與2025年預算基本持平。

1.財政撥款支出：教育支出1290.53萬元；社會保障和就業支出25.08萬元；衛生健康支出46.58萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第二高級中學2026年一般公共預算支出1362.19萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加0%，主要原因是：與2025年預算基本持平。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1262.06萬元。其中：人員經費1057.42萬元，運轉經費51.75萬元，項目支出152.9萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出100.13萬元。其中：人員經費100.13萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出1290.53萬元；社會保障和就業支出25.08萬元；衛生健康支出46.58萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第二高級中學2026年一般公共預算基本支出1209.29萬元，較上年減少143.86萬元，同比減少10.63%，主要原因是：2025年單位在職人員轉退休達13人。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1157.55萬元。其中：工資福利支出977.88萬元；對個人和家庭補助179.67萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費51.75萬元。其中：商品和服務支出51.75萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第二高級中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.18萬元，較上年增加0.18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費在專戶資金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費在專戶資金列支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費在專戶資金列支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費在專戶資金列支。

（四）公務接待費0.18萬元，較上年增加0.18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費在專戶資金列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二高級中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第二高級中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第二高級中學2026年機關運行經費支出預算31.75萬元，較上年減少311.84萬元，同比減少90.76%，主要原因是：2026年公用經費119.5萬元在教育穩定健康發展項目中列支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費31.75萬元。

其中：辦公費13萬元；印刷費0.4萬元；水費5萬元；電費5萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費1.6萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出1.25萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二高級中學2026年政府采購總預算46.9萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.21%，主要原因是：節約不必要的支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購46.9萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.21%，主要原因是：節約不必要的支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無預算面向小微企業采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算46.9萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.21%，主要原因是：節約不必要的支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無預算面向小微企業采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無預算面向小微企業采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市第二高級中學2026年年初資產總額為1886.44萬元，較上年增加57.35萬元，同比增加3.14%，主要原因是：2025年更新辦公設備和改善辦學條件。

具體情況為:流動資產547.04元，較上年增加51.13萬元，同比增加10.31%，主要原因是：學生代收書本費；固定資產1339.40萬元，較上年增加62.18萬元，同比增加0.47%，主要原因是：2025年更新辦公設備和改善辦學條件。

其中固定資產：房屋31898平方米，價值1190.13萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值66.91萬元；其他資產價值82.36萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2026年廣水市第二高級中學預算支出全部納入績效管理，學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展。 年度目標為2026年。

2、長期目標1：普通高中教育公用經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=1500人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1500人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

長期目標2：校園安全管理經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=3人，質量指標=100%，指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。

效益指標：受益學生數=1500人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

3、年度目標1：普通高中教育公用經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=1500人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1500人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

年度目標2：校園安全管理經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=3人，質量指標=100%，指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。

效益指標：受益學生數=1500人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

廣水二中2026年部門整體績效目標申報表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2026年廣水市第二高級中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目5個，具體為：校園安全管理經費、高中國家助學金（本級資金）、高中免學雜費補助資金（本級資金）、中小學校教師膳食經費補助、高中教育穩定健康發展經費。

1、校園安全管理經費主要內容是：按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2026年預算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金，9萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：高中教育持續、健康、科學發展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=3人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1500人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

2026年廣水二中校園安全經費預算項目申報表.pdf

1、高中國家助學金（本級資金）主要內容是：鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見。2026年預算本級資金安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：全年完成本校240名學生助學金補助，資助標準為2300元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=240人，質量指標=100%，指標設立依據是湖鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益學生數=240人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

2026年廣水二中國家助學金（本級資金）預算項目申報表.pdf

1、高中免學雜費補助資金（本級資金）主要內容是：鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見。2026年預算本級資金安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：全年完成本校240名學生免學費補助，免學費標準為1800元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=240人，質量指標=100%，指標設立依據是湖鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益學生數=240人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

2026年廣水二中高中免學費補助資金（本級資金）預算項目申報表.pdf

1、中小學校教師膳食經費補助主要內容是根據廣水市人民政府常務會議材料《關于廣水市“校園餐”突出問題專項整治“突擊戰”作戰圖工作的情況匯報》和市人民政府常務會議紀要設立項目，將全市中小學校在職教師膳食費經費納入財政預算予以保障。按每位教師每月補貼100元，一年10個月計算，每位教師每年需補貼1000元。2026年預算資金安排6.4萬元，其中：6.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.4萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：加強數字食堂的管理，對每位教師按100元/月的標準進行餐補。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=64人，質量指標=100%，指標設立依據是湖鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益教師數=64人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是.工作計劃。

2026年部門廣水二中中小學教師膳食經費補助預算項目申報表.pdf

1、高中教育穩定健康發展經費主要內容是根據部門預算編制商品和服務支出科目使用規范（試行）和運轉經費標準以及本單位人數設立項目。由學校負責經費的統籌使用，保障本部門正常運轉。2026年預算資金安排119.5萬元，其中：119.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，119.5萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：投入經費1195000元，保障我校開展正常教育教學業務所需經費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=120人，質量指標=100%，指標設立依據是湖鄂教財【2015】10號 省教育廳、省民政廳、省財政廳、省扶貧辦關于推進教育精準扶貧切實加強貧困家庭學生救助的實施意見設立。

效益指標：受益教師數=120人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：社會對教育滿意率≥90%，指標設立依據是.工作計劃。

2026年廣水二中教育穩定健康發展經費項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。