午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市實驗初級中學主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

（二）完成學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作。

（三）完成對學生的安全教育工作。

（四）完成學校教育教學管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市實驗初級中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，即校辦、黨辦、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、安全辦、教科室和工會。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市實驗初級中學。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年納入預(yù)算管理人員1人。

1.核定編制212名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制212名。

2.實有人員198人，其中：在職在編147人；離休0人；退休32人；編外長聘14人；其他人員46人。

第二部分?部門預(yù)算表

廣水市實驗初級中學2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年收入總預(yù)算3448.75萬元，其中：本年收入3064.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)384.09萬元，較上年預(yù)算安排增加764.36萬元，同比增加28.47%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費收入納入收入統(tǒng)計之中，上年非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)納入了收入及教師工資調(diào)整增加工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3015.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入49.5萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)298.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)85.79萬元。

（二）2025年支出總預(yù)算3448.75萬元，較上年預(yù)算安排支出增加764.36萬元，同比增加28.47%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費支出納入支出統(tǒng)計之中，本年學校維修費增多及教師工資支出增多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3064.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出384.09萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3313.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出135.29萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3317.96萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.48萬元；衛(wèi)生健康支出130.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2625.33萬元；商品和服務(wù)支出701.75萬元；對個人和家庭的補助66.49萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出55.18萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出2691.81萬元；運轉(zhuǎn)類支出683.75萬元；特定目標類支出73.18萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預(yù)算3313.46萬元，較上年增加711.47萬元，同比增加27.34%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費收入納入收入統(tǒng)計之中，上年非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)納入了收入及教師工資調(diào)整增加工資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3015.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款298.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預(yù)算3313.46萬元，較上年增加711.47萬元，同比增加27.34%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費支出納入支出統(tǒng)計之中，本年學校維修費增多及教師工資支出增多。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3182.67萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.48萬元；衛(wèi)生健康支出130.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出3313.46萬元，較上年增加711.47萬元，同比增加27.34%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費支出納入支出統(tǒng)計之中，本年學校維修費增多及教師工資支出增多。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3015.16萬元。其中：人員經(jīng)費2624.68萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費317.3萬元，項目支出73.18萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出298.3萬元。其中：人員經(jīng)費67.13萬元，公用經(jīng)費231.16萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3182.67萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0.48萬元；衛(wèi)生健康支出130.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出3240.28萬元，較上年增加685.87萬元，同比增加26.85%，主要原因是：本年將課后服務(wù)費支出納入支出統(tǒng)計之中，本年學校維修費增多及教師工資支出增多。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2691.81萬元。其中：工資福利支出2625.33萬元；對個人和家庭補助66.49萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費548.46萬元。其中：商品和服務(wù)支出548.46萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：年初預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：本單位本年沒有因公出境人員。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：年初預(yù)算沒有安排公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算627.75萬元，較上年增加436.88萬元，同比增加228.88%，主要原因是：本年學校維修費增多和臨聘人員工資增多。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費492.46萬元。

其中：辦公費46萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費8萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費383.16萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出45.3萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費135.29萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購。

面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購貨物預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比減少0%，主要原因是：2025年單位沒有安排政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年廣水市實驗初級中學年初資產(chǎn)總額為1913.304969萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年減少378.932942萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年單位零余額賬戶余額為零。固定資產(chǎn)1913.304969萬元，較上年減少253.484038萬元，同比減少11.7%，主要原因是:2024年固定資產(chǎn)折舊。截至2024年12月31日，其中固定資產(chǎn)：房屋30040平方米，價值1774.750347萬元；土地56095平方米，價值162.865524萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.748841萬元；其他資產(chǎn)價值401.26268萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一．部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

年度目標為：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=220人，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=2986，指標設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)。

義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育資助發(fā)放時間=每半年，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費撥付時間2025年12月31日前，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育資助標準：初中1500元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費標準：初中940元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=220人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校所數(shù)=1，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學生數(shù)=2986，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

3、年度目標1：......，具體指標設(shè)置為：

義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：義務(wù)教育資助人數(shù)=220人，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=2986，指標設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)。

義務(wù)教育公用經(jīng)費使用率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育資助發(fā)放時間=每半年，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費撥付時間2025年12月31日前，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育資助標準：初中1500元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費標準：初中940元/年/生，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標：?義務(wù)教育資助人數(shù)=220人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校所數(shù)=1，指標設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

義務(wù)教育公用經(jīng)費受益師生數(shù)=2986，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：師生和家長滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市實驗初級中學2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2025年廣水市實驗初級中學預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出、辦公設(shè)備更新項目支出、校園安全項目支出、義務(wù)教育家庭困難補助項目支出。

義務(wù)教育學校公用經(jīng)費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設(shè)備更新項目實施后機關(guān)辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經(jīng)費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預(yù)算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2025年重點項目支出是義務(wù)教育家庭困難補助項目支出。

廣水市實驗初級中學2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費-家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。