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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市應山辦事處中心中學主要負責應山辦事處轄區內中學、小學、幼兒園、特殊教育學校的德育、教學、教研、后勤等管理事務。

1、研究擬定全辦教育發展戰略和教育工作的規定、辦法，監督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規的貫徹執行。要依法辦學，不斷提高管理水平和教育質量，不斷改善辦學水平和提高教育質量，促進全辦中、小學教育均衡發展。

2、管理和指導全辦教育教學研究工作：規劃、指導教育現代化和教育信息化工作：發揮中、小學教研中心作用，在中心中學統一領導下，組織全辦中小學教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經驗交流、教學基本功訓練、專題研究等數研活動。。

3、發揮中小學教師進修培訓作用，中心中學負責制定并實施本辦中、小學教師繼續教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業道德水平和教育教學能力。

4、管理中、小學學籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據全辦每學年適齡兒童、適齡少年人數，嚴格控制學生綴學，已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。

5、負責本辦中、小學教師的教育教學業務檔案的管理。教育統計、教師工資統計、學校報賬。管理本部門教育經費：擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度：統計并監測全辦教育經費的籌措和使用情況

6、協助辦事處組織發動學生入學，負責和協助學校做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。

7、協助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務證理調配和交流，培訓和考核等工作，

8．協助辦事處和教育行政部門做好調整校點布局和改造中小學危房的有關工作。

9、在教育行政部門指導下，負查組織中小學畢業考試，教育教學質量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監督與指導。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）單位類型為：公益一類。

（二）內設機構：校長室、辦公室、財務室、工會室等。各職能部門既要根據職責范圍，履行各自職責，又要相互配合，協調工作內設機構。

（三）下設單位：應山辦事處第一完全小學、應山辦事處第二完全小學、應山辦事處第三完全小學、應山辦事處渡蟻橋學校、廣水市特殊教育學校、應山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽幼兒園。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市應山辦事處中心中學預算由8家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：應山辦事處中心中學本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位7家，即：應山辦事處第一完全小學、應山辦事處第二完全小學、應山辦事處第三完全小學、應山辦事處渡蟻橋學校、廣水市特殊教育學校、應山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽幼兒園。

（二）2025年廣水市應山辦事處中心中學納入預算管理人員550人。

1.核定編制586名，其中：行政編制0名，事業編制586名。

2.實有人員999人，其中：在職在編441人；離休0人；退休448人；編外長聘10人；其他人員100人。

第二部分??部門預算表

應山辦事處中心中學2025年部門預算草案報表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山辦事處中心中學2025年收入總預算10306.8萬元，其中：本年收入8967.26萬元，上年結轉1339.53萬元，較上年預算安排增加20.01萬元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人員調入，人員經費及公用經費收入增多，總收入增多。

1.本年收入：一般公共預算撥款8959.41萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入7.85萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1136.77萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉202.76萬元。

（二）廣水市應山辦事處中心中學2025年支出總預算10306.8萬元，較上年預算安排支出增加20.01萬元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人員調入，人員經費及公用經費支出增多，總支出增多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出8967.26萬元；上年結轉安排支出1339.53萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出10096.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出210.61萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9825.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30.55萬元；衛生健康支出450.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出8094.8萬元；商品和服務支出1134.2萬元；對個人和家庭的補助1035.79萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出42萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出9130.59萬元；運轉類支出1078.72萬元；特定目標類支出97.49萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預算10096.19萬元，較上年增加53.08萬元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人員調動，調入33人，工資發放數額較上年增多，公積金及養老保險、醫療保險繳費金額上漲，財政撥款收入增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款8959.41萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1136.77萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預算10096.19萬元，較上年增加53.08萬元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人員調動，調入33人，工資發放數額較上年增多，公積金及養老保險、醫療保險繳費金額上漲，財政撥款支出增多。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9615.2萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30.55萬元；衛生健康支出450.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出10096.19萬元，較上年增加53.08萬元，同比增加0.53%，主要原因是：24年人員工資調整，遺屬補貼增加，工資福利支出增加，學?；顒娱_展增多，公用經費支出增加。一般公共預算支出增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出8959.41萬元。其中：人員經費8618.42萬元，運轉經費243.51萬元，項目支出97.49萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1136.77萬元。其中：人員經費350.1萬元，公用經費786.67萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9615.2萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出30.55萬元；衛生健康支出450.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出9956.7萬元，較上年增加1488.91萬元，同比增加17.58%，主要原因是：24年人員工資調整，遺屬補貼增加，工資福利支出增加，學校活動開展增多，公用經費支出增加。預算基本支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費8968.52萬元。其中：工資福利支出7932.72萬元；對個人和家庭補助1035.79萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費988.18萬元。其中：商品和服務支出988.18萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費安排數為4萬元，較上年減少0.12萬元，同比減少3.03%，主要原因是：壓縮開支，公務接待費支出減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置及運行費預算。

（四）公務接待費4萬元，較上年減少0.12萬元，同比減少3.03%，主要原因是：壓縮開支，公務接待費支出減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2025年機關運行經費支出預算992.72萬元，較上年增加756.62萬元，同比增加320.48%，主要原因是：本年公用經費預算增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費944.18萬元。

其中：辦公費101.96萬元；印刷費7萬元；水費2.14萬元；電費15萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費10.16萬元；差旅費0萬元；福利費9萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費685.34萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出69.58萬元；辦公設備購置42萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費48.54萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預算42萬元，較上年增加20.7萬元，同比增加49%，主要原因是：本單位設備老化，新增辦公設備。政府采購支出增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無面對中小企業支出；面向小微企業采購42萬元，較上年增加20.7萬元，同比增加49%，主要原因是：本單位設備老化，新增辦公設備。政府采購支出增加。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算42萬元，較上年增加20.7萬元，同比增加49%，主要原因是：本單位設備老化，新增辦公設備。政府采購支出增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無政府采購工程項目建設支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：歷年無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

2025年年初資產總額為8036.84萬元，較上年增加634.94萬元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增設備、校舍維修及在建工程轉固定資產，因此固定資產增加。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無流動資產；固定資產8036.84萬元，較上年增加634.94萬元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增設備、校舍維修及在建工程轉固定資產，因此固定資產增加。

其中固定資產：房屋68736.31平方米，價值5387.15萬元；土地64884平方米，價值295.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值404.96萬元；其他資產價值1949.61萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：本單位從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

長期目標:保證本辦中小學校、幼兒園正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

（二）年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展.

具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數250人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數1992人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數3100人，依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

（三）年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數515人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數8441人，依據2024年教育事業統計年報義務教育人數確定。資助標準小學1250元/生學年、初中1500元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學720元/生/年、初中940/元/生/年，特校7000元/生/年根據湖北省政府文件確定。校

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數6所，受益學生人數8441人，依據204年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

應山辦事處中心中學2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2025年廣水市應山辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：義務教育公用經費、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、校車安全管理經費、校園安全管理經費、義教困難學生資助、學前困難學生資助等。

廣水市應山辦事處中心中學2025年一般公共預算撥款項目支出918.53695萬元，其中：本年收入安排支出918.53695萬元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

（一）廣水市應山辦事處中心中學校園安全管理經費支出75萬元。校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

1.主要內容是：按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

2.項目績效總目標是：提升校園安全系數，保證教育教學高質量開展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標保安人數25人，市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神，按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

效益指標：社會效益指標受益學校9所,受益學生8441，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，學生家長綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年校園安全項目申報表.pdf

（二）廣水市應山辦事處中心中學校車安全管理經費支出5.3271萬元。

1.主要內容是：項目依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神設立,每年撥付50萬元校車”以獎代補”經費。

2.項目績效總目標是：為降低校車運營成本。聘請第三方監控平臺，規范校車監管，獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標校車數量10臺，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標受益學校8所,受益學生1636，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，學生家長綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年校車安全項目申報表.pdf

（三）廣水市應山辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費支出25.9271萬元。

1.主要內容是：項目依據中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）設立。

2.項目績效總目標是：保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，學前教育持續、健康、規范、科學發展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標幼兒人數1636人，指標設立依據是經費年報統計。

效益指標：社會效益指標民辦幼兒園辦學水平不斷提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，普惠性民辦幼兒園幼兒家長綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年普惠性民辦幼兒園生均財政撥款申報表.pdf

（四）廣水市應山辦事處中心中學義務教育生均公用經費（省級資金）支出263.2616萬元。

1.主要內容是：項目依據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）設立。商品和服務支出263.261萬元。其中辦公設備更新經費支出42萬元。主要包括：購筆記本電腦6臺，4.2萬元；購臺式電腦10臺，5萬元；一體機15臺，12萬；購文件柜10臺，1萬元;購空調25臺，10萬元;辦公桌椅100套，6萬元；打印機6臺，1.8萬元；幼兒用床100張，2萬元。項目實施后學校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

2.項目績效總目標是：保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標初中人數2610人，小學人數5831。指標設立依據是經費年報統計。

效益指標：社會效益指標受益學校9所,受益學生8441，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年義務教育公用經費省級申報表更新.pdf

（五）廣水市應山辦事處中心中學義務教育生均公用經費（中央資金）支出394.8924萬元。

1.主要內容是：項目依據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）設立。

2.項目績效總目標是：保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標初中人數2610人，小學人數5831。指標設立依據是經費年報統計。

效益指標：社會效益指標受益學校9所,受益學生8441，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年義教公用經費（中央資金）項目申報表更新.pdf

（六）6、廣水市應山辦事處中心中學義務教育生均公用經費（本級資金）支出89萬元。

1.主要內容是：項目依據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）設立。

2.項目績效總目標是：保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標初中人數2610人，小學人數5831。指標設立依據是經費年報統計。

效益指標：社會效益指標受益學校9所,受益學生8441，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年義教公用經費（本級資金）項目申報表更新.pdf

（七）7、廣水市應山辦事處中心中學義務教育家庭困難學生生活補助支出54.12萬元。確保按照小學1250元/年/人，初中1500元/年/人的標準，對義務教育學校家庭經濟困難學生進行生活補助。全年完成家庭經濟困難學生生活補助資金54.12萬元的發放工作。

1.主要內容是：嚴肅財政紀律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達資金，督促學校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學政策；提高貧困家庭經濟收入，保障學生正常入學。

2.項目績效總目標是：保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標資助困難學生515人，指標設立依據是往年數據測算。精準扶貧率100%。

效益指標：受助學生輟學率0%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年義務教育家庭困難學生補助項目申報表.pdf

（八）廣水市應山辦事處中心中學學前教育家庭困難學生生活補助支出11.01萬元。確保按照學前1000元/年/人，對學前教育學校家庭經濟困難學生進行生活補助。全年完成家庭經濟困難學生生活補助資金11.01萬元的發放工作。

1.主要內容是：嚴肅財政紀律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達資金，督促學校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學政策；提高貧困家庭經濟收入，保障學生正常入學。

2.項目績效總目標是：保證幼兒園學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標資助困難學生167人，指標設立依據是往年數據測算。精準扶貧率100%。

效益指標：受助幼兒輟學率0%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

應辦中心中學-2025年學前困難家庭學生補助項目申報表更新.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。