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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi):協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育;檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負(fù)責(zé)全市社會(huì)力量辦學(xué)的申報(bào)、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實(shí)施各級(jí)各類學(xué)校教師資格證書制度，會(huì)同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動(dòng)工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校干部教師隊(duì)伍建設(shè)及管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級(jí)教師評(píng)選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策;編制全市語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、申報(bào)審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市教育局核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股(學(xué)?；?xiàng)目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計(jì)監(jiān)督股。

(三)下設(shè)部門(單位)41個(gè)，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教師發(fā)展中心、廣水市校外活動(dòng)中心、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)、廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市廣水街道辦事處中心中學(xué)、廣水市應(yīng)山街道辦事處中心中學(xué)、廣水市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)、廣水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、廣水市八一學(xué)校、廣水市師范附屬學(xué)校、廣水市永陽(yáng)學(xué)校、廣水市幼兒園、廣水市第一高級(jí)中學(xué)、廣水市第二高級(jí)中學(xué)、廣水市第三高級(jí)中學(xué)、廣水市第四高級(jí)中學(xué)、湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)、廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心。

(四)無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市教育局本級(jí)預(yù)算由12家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市教育局本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位11家，分別為：廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教師發(fā)展中心、廣水市校外活動(dòng)中心、廣水市教育技術(shù)裝備站。

(二)2025年廣水市教育局納入預(yù)算管理人員196人。

1.核定編制99名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制79名。

2.實(shí)有人員196人，其中:在職在編81人;離休1人;退休102人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員12人(借入人員4人、遺屬生活困難人員4人、經(jīng)費(fèi)自理人員4人)。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市教育局2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市教育局2025年收入總預(yù)算7002.54萬(wàn)元，其中:本年收入3279.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3723.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加528.01萬(wàn)元，同比增加8.16%，主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少125萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加790萬(wàn)元，其他收入資金減少175萬(wàn)元。主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金以及能力提升項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款3044.1萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入235.17萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2530.58萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1192.7萬(wàn)元。

(二)廣水市教育局2025年支出總預(yù)算7002.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加528.01萬(wàn)元，同比增加8.16%，主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少125萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加790萬(wàn)元，其他收入資金減少175萬(wàn)元。主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金以及能力提升項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

1.支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出3279.27萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3723.28萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出5574.67萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出1427.87萬(wàn)元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出6602.82萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出174.36萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出95.76萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出129.6萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出2041.03萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2676.53萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2203.79萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出81.19萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分:人員類支出2279.78萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2554.62萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出2168.15萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市教育局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算5574.67萬(wàn)元，較上年增加665.14萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少125萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加790萬(wàn)元。主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金以及能力提升項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款3044.1萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款2530.58萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(二)廣水市教育局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算5574.67萬(wàn)元，較上年增加665.14萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少125萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加790萬(wàn)元。主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金以及能力提升項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出5262.29萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出174.36萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出58.42萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出79.6萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年一般公共預(yù)算支出5574.67萬(wàn)元，較上年增加665.14萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年減少125萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加790萬(wàn)元。主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助資金以及能力提升項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3044.1萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1939.61萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)567.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出536.82萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2530.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)11.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)956.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1562.44萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出5262.29萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出174.36萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出58.42萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出79.6萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年一般公共預(yù)算基本支出3475.42萬(wàn)元，較上年增加924.81萬(wàn)元，同比增加36.26%，主要原因是:主要是上年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助支出安排在今年支出，以及上年自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排今年商品服務(wù)支出。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1951.55萬(wàn)元。其中:工資福利支出1712.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助238.75萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1523.87萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出1523.87萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.67萬(wàn)元，較上年減少0.33萬(wàn)元，同比減少3.65%，主要原因是:響應(yīng)政府過(guò)緊日子號(hào)召，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本單位今年沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本單位沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置支出。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本單位沒(méi)有公務(wù)用車。

(四)公務(wù)接待費(fèi)8.67萬(wàn)元，較上年減少0.33萬(wàn)元，同比減少3.65%，主要原因是:響應(yīng)政府過(guò)緊日子號(hào)召，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市教育局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2003.5萬(wàn)元，較上年增加278.44萬(wàn)元，同比增加16.14%，主要原因是:主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金中的單位資金安排的商品和服務(wù)支出增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1223.87萬(wàn)元。

其中:辦公費(fèi)82.1萬(wàn)元;印刷費(fèi)30萬(wàn)元;水費(fèi)20萬(wàn)元;電費(fèi)48萬(wàn)元;郵電費(fèi)4萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 30萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)265.18萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用12.35萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出732.24萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)779.63萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算68.44萬(wàn)元，較上年增加30.44萬(wàn)元，同比增加80.11%，主要原因是:今年計(jì)劃采購(gòu)4臺(tái)服務(wù)器，價(jià)值40萬(wàn)元。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)64.6萬(wàn)元，較上年增加64.6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本年政府采購(gòu)設(shè)備專業(yè)性比較強(qiáng)，所以偏 向于向中小企業(yè)采購(gòu);面向小微企業(yè)采購(gòu)3.84萬(wàn)元，較上年減少34.16萬(wàn)元，同比減少89.89%，主要原因是:今年政府采購(gòu)設(shè)備專業(yè)性比較強(qiáng)，無(wú)法向小微企業(yè)采購(gòu)。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.44萬(wàn)元，較上年增加30.44萬(wàn)元，同比增加80.11%，主要原因是:今年計(jì)劃采購(gòu)4臺(tái)服務(wù)器，價(jià)值40萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本年度無(wú)工程類政府采購(gòu);政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:本年度無(wú)服務(wù)類政府采購(gòu)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市教育局2025年年初資產(chǎn)總額為4297.9萬(wàn)元，較上年減少293.95萬(wàn)元，同比減少6.4%，主要原因是:主要是財(cái)政零余額賬戶用款額度減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3149.26萬(wàn)元，較上年減少330.34萬(wàn)元，同比減少9.49%，主要原因是:主要是財(cái)政零余額賬戶用款額度減少;固定資產(chǎn)1148.64萬(wàn)元，較上年增加36.39萬(wàn)元，同比增加3.27%，主要原因是:今年購(gòu)買辦公電腦及家具導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn):房屋6112.04平方米，價(jià)值875.9萬(wàn)元;土地9896平方米，價(jià)值111.5萬(wàn)元;車輛2輛，價(jià)值31.68萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值57.95萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值71.61萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

(一)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

(二)本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

(三)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行2025年教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個(gè)方面進(jìn)行一級(jí)指標(biāo)設(shè)置，通過(guò)在三級(jí)指標(biāo)中設(shè)置預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、干部隊(duì)伍建設(shè)、人才儲(chǔ)備、信息化建設(shè)等指標(biāo)，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)有四個(gè)，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)有四個(gè)，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;入園對(duì)象滿意率≥95%;幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6602人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1350人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級(jí)文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;入園對(duì)象滿意率≥95%;幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥6602人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1500人，高中免學(xué)費(fèi)資助人數(shù)≥1350人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生，重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級(jí)文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學(xué)費(fèi)全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定;中職免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。依據(jù)2025年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;免學(xué)費(fèi)對(duì)象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市教育局2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市教育局本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目12個(gè)，具體為:2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目、2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助支出項(xiàng)目、2025年學(xué)前教育資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年高中教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年高中教育學(xué)生資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年中職教育學(xué)生資助預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年中職教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目、2025年免費(fèi)教科書預(yù)算支出項(xiàng)目。

(一)2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金890.1萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金816.1萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金74萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成4008名小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助、初中2594名家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)困難寄宿生1250元/生/學(xué)年、初中困難寄宿生1500元/生/學(xué)年，其中本級(jí)配套小學(xué)困難非寄宿生625元/生/學(xué)年、初中困難非寄宿生750元/生/學(xué)年。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=6602人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1500元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(二)2025年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。學(xué)前教育幼兒資助用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金90萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金50萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金40萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成900名學(xué)前教育困難幼兒的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政資金配套比例為40%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)前困難生資助人數(shù)=900人，依據(jù)2024年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助幼兒綴學(xué)率=0%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市學(xué)前教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(三)2025年中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年中職助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。中職助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金138萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金114萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金24萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成600名中職困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2300元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=600人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市中職教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(四)2025年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年高中免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。 高中免學(xué)費(fèi)，每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)，學(xué)校免收。2025年安排預(yù)算資金210萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金165萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金45萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成611名普通高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)資助工作和739名重點(diǎn)高中困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普通高中1260元/生/學(xué)年，重點(diǎn)高中1800元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費(fèi)人數(shù)=1350人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點(diǎn)高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)=1260元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市高中教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(五)2025年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年高中助學(xué)金資助補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。高中助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補(bǔ)貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長(zhǎng)銀行卡。2025年安排預(yù)算資金345萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金280萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金65萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成1500名高中困難學(xué)生的資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2300元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中助學(xué)金人數(shù)=1500人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)=2300元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市高中教育助學(xué)金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(六)2025年中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年中職免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財(cái)政廳省教育廳省人力資源和社會(huì)保障廳省退役軍人事務(wù)廳省人民政府征兵辦公室關(guān)于印發(fā)《湖北省學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(鄂財(cái)教發(fā)〔2023〕58號(hào))。中職免學(xué)費(fèi)每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)，學(xué)校免收。2025年安排預(yù)算資金1104萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金733萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金371萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成4600名中職困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)2400元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=4600人，依據(jù)2025年貧困學(xué)生資助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)=2400元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計(jì)劃中確定的受助學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市中職教育免學(xué)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(七)2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出

1、“2025年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號(hào))和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評(píng)選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評(píng)選條件、評(píng)選程序，選拔評(píng)選528人為省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級(jí)配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個(gè)評(píng)選周期。2025年安排預(yù)算資金484萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金242萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金242萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級(jí)骨干教師評(píng)選671人，省財(cái)政廳共下拔廣水市省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)726萬(wàn)元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元(其中省財(cái)政、市財(cái)政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級(jí)教師、省級(jí)骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(八)2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目支出

1、“2025年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)支出項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國(guó)教督辦【2015】4號(hào)、廣財(cái)發(fā)【2017】113號(hào)、鄂教督【2012】11號(hào)設(shè)立項(xiàng)目。2024年安排預(yù)算資金90.71萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政資金20萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金70.71萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年完成對(duì)六年級(jí)和八年級(jí)進(jìn)行一次統(tǒng)一學(xué)生學(xué)業(yè)水平測(cè)試，對(duì)九年級(jí)四次統(tǒng)一學(xué)業(yè)水平測(cè)試，對(duì)其他年級(jí)每學(xué)期期末進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):抽考次數(shù)=1次，統(tǒng)考次數(shù)=5次。依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。質(zhì)量監(jiān)測(cè)小學(xué)單科合格率=80%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)小學(xué)單科優(yōu)秀率=30%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)初中單科合格率=60%，質(zhì)量監(jiān)測(cè)初中單科優(yōu)秀率=5%，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。小學(xué)抽考完成時(shí)間2025年6月底前，初中統(tǒng)考完成時(shí)間2026年1月底前，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):整體教學(xué)質(zhì)量逐年提高，依據(jù)2025年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):試卷命題滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年廣水市教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(九)2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

1、“2025年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)中辦國(guó)辦《深化新時(shí)代教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革的意見》設(shè)立項(xiàng)目。各級(jí)政府應(yīng)將教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，由教育督導(dǎo)機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌使用，解決教育督導(dǎo)工作人員尤其是兼職督學(xué)因教育督導(dǎo)工作產(chǎn)生的通訊、交通、食宿、勞務(wù)等費(fèi)用。2025年安排預(yù)算資金9.19萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政資金9萬(wàn)元，單位資金0.19萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年組織各級(jí)責(zé)任督學(xué)及片區(qū)負(fù)責(zé)人，每月至少一次對(duì)全市所有學(xué)校進(jìn)行專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):督導(dǎo)中小學(xué)校幼兒園數(shù)量=284所，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)覆蓋率=100%，專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)頻次為每月至少1次，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。專項(xiàng)和經(jīng)常性督導(dǎo)時(shí)間為2025年全年，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):社會(huì)對(duì)教育評(píng)價(jià)逐年提高，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):受督導(dǎo)學(xué)校滿意度≥85%，依據(jù)2025年教育督導(dǎo)工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

2025年廣水市教育督導(dǎo)工作保障預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(十)2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目

1、“2025年度機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2017]4號(hào)文件精神，根據(jù)各固定資產(chǎn)的使用年限及報(bào)廢的相關(guān)規(guī)定，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備及家具用具進(jìn)行更新，根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限及服務(wù)功能，逐年對(duì)我單位辦公設(shè)備和家具用具進(jìn)行更新。2025年安排預(yù)算資金64.6萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政資金21.42萬(wàn)元，單位資金43.18萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年全年完成本單位64.6萬(wàn)元的辦公設(shè)備更新。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):采購(gòu)臺(tái)式電腦數(shù)量=33臺(tái)，采購(gòu)公開便攜式電腦數(shù)量=6臺(tái)，采購(gòu)服務(wù)器=4臺(tái)，采購(gòu)電腦軟件=39套，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃，對(duì)我單位辦公設(shè)備進(jìn)行更新。

效益指標(biāo):設(shè)備利用率=100%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):設(shè)備使用人滿意度≥95%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。

2025年廣水市教育局辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

(十一)2025年免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出

1、“2025年免費(fèi)教科書預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國(guó)家免費(fèi)教科書政策;以及廣水市義務(wù)教育階段學(xué)生就學(xué)人數(shù)及課本單價(jià)核算設(shè)立此項(xiàng)目。2025年安排預(yù)算資金1046.54萬(wàn)元，其中:上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1046.54萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:采購(gòu)學(xué)生課本76341套，使用資金1046.54萬(wàn)元，做到人手一套。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)確定此指標(biāo)。產(chǎn)品合格率=100%，依據(jù)國(guó)家教科書采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置此指標(biāo)。采購(gòu)總價(jià)≤1046.54萬(wàn)元。依據(jù)義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)及教科書成套價(jià)格測(cè)算。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

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(十二)2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目

1、“2025年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府《關(guān)于全市第三次經(jīng)濟(jì)普查工作等事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要》設(shè)立此項(xiàng)目，用于人臉識(shí)別系統(tǒng)、平臺(tái)管理經(jīng)費(fèi)以及對(duì)全市50輛校車進(jìn)行補(bǔ)貼，2025年安排預(yù)算資金50萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政資金50萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年全年投入50萬(wàn)元，規(guī)范校車運(yùn)行，確保校車運(yùn)行安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):上半年校車數(shù)量=54輛，下半年校車數(shù)量=46輛，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。校車運(yùn)行合規(guī)率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。項(xiàng)目總成本=50萬(wàn)元，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。校車獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放時(shí)間=2025年12月底前，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo):校車運(yùn)營(yíng)安全率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo):校車項(xiàng)目受益學(xué)生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計(jì)劃確定。

2025年廣水市校車安全管理預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) (境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。