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目?錄

第一部分??單位概況

1.主要職能

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分???2021部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分???2021部門決算情況說明

1.2021收支決算總體情況說明

2.2021決算財政撥款收支總體情況說明

3.2021“三公”經(jīng)費支出情況說明

4.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5.關(guān)于政府支出采購說明

6.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7.關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收支說明

9.國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市白泉衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，我院決算包括：廣水市白泉衛(wèi)生院本級決算。

廣水市白泉衛(wèi)生院機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、檢驗科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等32個科室（門診、站、村衛(wèi)生室）。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制103名，實有329人，其中：行政編在職0名，事業(yè)編在職190名，退休人員139名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門決算公開表

白泉衛(wèi)生院2021年決算信息公開.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市白泉衛(wèi)生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年決算收入總計2353.45萬元，其中：本年收入2353.45萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入2414.67萬元相比減少61.22萬元，同比下降2.54%,減少的原因為：受新冠肺炎疫情影響，業(yè)務(wù)收入下降；決算支出總計2237.20萬元，其中：本年支出2237.20萬元，項目支出為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出2414.67萬元相比減少177.47萬元，同比下降7.93%,減少的原因為：節(jié)約了各種開支。

二、關(guān)于廣水市白泉衛(wèi)生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1007.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)874萬元相比增加減少133.35萬元，同比增加15.26%，增加的原因為：公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增加，與上年數(shù)1329.10萬元相比減少321.75萬元，同比增下降24.21%，減少的原因為：新冠防控經(jīng)費撥款減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1007.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)874萬元相比增加減少133.35萬元，同比增加15.26%，增加的原因為：公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增加，與上年數(shù)1329.10萬元相比減少321.75萬元，同比增下降24.21%，減少的原因為：新冠防控經(jīng)費撥款減少。

三、關(guān)于廣水市白泉衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費總支出為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%。見決算公開07表。

白泉衛(wèi)生院2021年自有資金支付“三公”經(jīng)費 7.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.34萬元，原因為：厲行節(jié)約，過緊日子。其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國。比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有新購車輛，公務(wù)用車運行維護費計入其他交通費1.91萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.39萬元，同比下降20.4%，原因為：節(jié)約開支，過緊日子。比上年數(shù)相比減少0.79萬元，同比下降13.2%，原因為：厲行節(jié)約，按要求壓縮費用；公務(wù)接待費7.67萬元，國內(nèi)公務(wù)接待213批次1226人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.85萬元，同比增加13.2%，原因為：業(yè)務(wù)交流，接待專家教授增加；比上年數(shù)增加0.92萬元，同比增加13.60%，原因為：業(yè)務(wù)交流，接待專家教授增加。

四.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

白泉衛(wèi)生院屬于一般事業(yè)單位。2021年度一般公共衛(wèi)生財政撥款支出運行經(jīng)費101.1萬元，明細見公開06表，此費用是公共衛(wèi)生服務(wù)運行經(jīng)費。比年初預(yù)算數(shù)241.59萬元減少140.49萬元，減少58.1%。與上年數(shù)128.89萬元減少27.79萬元，主要原因為：厲行節(jié)約，過緊日子。

白泉衛(wèi)生院2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出101.1萬元，年初預(yù)算數(shù)為241.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少140.50萬元，減少58.15%。與上年數(shù)128.88萬元減少27.78萬元，降低21.55%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、信息系統(tǒng)運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經(jīng)費支出。

五.關(guān)于政府支出采購說明

廣水市白泉衛(wèi)生院?2021年度政府采購支出總額?87.45萬元，其中：政府采購貨物支出?87.45萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?87.45萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年 12 月 31 日，廣水市白泉衛(wèi)生院共有車輛?3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?3輛，其他用車主要是1臺救護車接送病人，1臺轉(zhuǎn)運新冠密接者，另1臺移動體檢車用于公共衛(wèi)生科下鄉(xiāng)體檢 ；單位價值0?萬元以上通用設(shè)備?1臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

七．關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市白泉衛(wèi)生院組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金2337.20萬元，其中用于基本醫(yī)療救治資金1897.45萬元，占總支出81.18%；基本公衛(wèi)項目1個，支出資金439.75萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的18.82％。

從評價情況來看，基本公共衛(wèi)生項目資金439.75萬元，主要為了當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價：1.通過部門績效自評，進一步嚴格落實《預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機制，提升政府效能。 ???2.通過部門績效自評，財政對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運轉(zhuǎn)較困難。

2021年度白泉衛(wèi)生院整體績效評價表

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為802.2萬元，執(zhí)行數(shù)為802.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目覆蓋率達85%；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)對象管理率83%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是城區(qū)人口流動性大，人員不固定，達不到要求；二城區(qū)人口流動性大，人員不固定,難以管控。下一步改進措施：一是增加公衛(wèi)人員，提高公衛(wèi)服務(wù)項目覆蓋率；二是發(fā)動社區(qū)工作人員能力，公衛(wèi)服務(wù)對象只要回到社區(qū)及時通知醫(yī)院上門服務(wù)或主動到醫(yī)院享受免費公衛(wèi)服務(wù)。

2021年度白泉衛(wèi)生院公衛(wèi)績效評價表

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補充設(shè)計個性指標，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，形成績效自評報告。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。通過開展績效自評，實現(xiàn)了預(yù)算配置科學、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范的目標要求。

（4）重點項目預(yù)算的績效評價結(jié)果。

?2021年度重點項目預(yù)算的績效評估結(jié)果

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。見公開表08表。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。見公開表09表。

其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。