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目?????錄

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????第一部分? 單位概況

????1、主要職能

????2、部門決算單位構成

????第二部分? 2021部門決算公開表

????1、收入支出決算總表

????2、收入決算表

????3、支出決算表

????4、財政撥款收入支出決算總表

????5、一般公共預算財政撥款支出表

????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

????第三部分? 2021年部門決算情況說明

????1、收支決算總體情況說明

????2、財政撥款收支決算總體情況說明

????3、關于“三公”經費支出說明

????4、關于機關運行經費支出說明

????5、關于政府采購支出說明

????6、關于國有資產占用情況說明

????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

????第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

????一、主要職能

????廣水市檔案館主要負責：

1、負責接收和統一保管市委各部門、市直各單位按規定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負責全市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

????二、部門決算單位構成

廣水市檔案館從決算單位構成看，檔案館決算包括：檔案館本級決算。

廣水市檔案館機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、檔案征集股、檔案指導股、檔案利用股、信息技術股、黨史編研股、方志編纂股。現有編制20名，實有15人，其中：在編在職15名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市檔案館決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市檔案館2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市檔案館2021年決算收入總計1165.89萬元，其中：本年收入395.67萬元，年初結轉和結余770.22萬元，與上年總收入相比減少42.64萬元，同比下降3.5%,減少的原因為：人員減少（調出2人，退休2人）；決算支出總計1165.89萬元，其中：本年支出396.70萬元，年末結轉結余769.20萬元，與上年總支出相比減少42.64萬元，同比增下降3.5%,減少的原因為人員經費減少。

二、關于廣水市檔案館2021年決算財政撥款收支總體情況說明

??廣水市檔案館2021年一般公共預算財政撥款收入決算370.43萬元，與年初預算數231.23萬元相比增加139.2萬元，同比增加60%，增加的原因為：2021年新冠肺炎和脫貧攻堅檔案數字化建設經費、2021年精準扶貧及易地搬遷檔案整理經費、退休人員死亡撫恤金、歷年結轉各項指標等，與上年數相比減少64.08萬元，同比下降14.75%減少的原因為：主要是人員調動和退休、專項資金減少；一般公共預算財政撥款支出決算396.70萬元，與年初預算數231.23相比增加165.47萬元，同比增加42%，增加的原因為：2021年新冠肺炎和脫貧攻堅檔案數字化建設經費、2021年精準扶貧及易地搬遷檔案整理經費、退休人員死亡撫恤金等資金......，與上年數相比減少41.61萬元，同比下降9%，減少的原因為：主要是人員調動和退休、專項資金減少。

三、關于廣水市檔案館2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市檔案館2021年“三公”經費總支出數為2萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：嚴格執行八項規定，節約開支，控制三公經費支出，。比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：嚴格執行八項規定，控制三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無此項費用列支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無此項費用列支；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無此項費用列支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無此項費用列支，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無此項費用列支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無；公務接待費2萬元，國內公務接待63批次358人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為嚴格執行八項規定，控制三公經費支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：向應國家政策，嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市檔案館2021年度機關運行經費支出 21.70萬元，比年初預算數2.76萬元增加18.94?萬元，增長87%。與上年數19.75萬元增加1.95萬元，增長9%。主要原因是：辦公經費和印刷費用增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市檔案館?2021年度政府采購支出總額 1.97?萬元，其中：政府采購貨物支出 1.97萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市檔案館共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市檔案館組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金39.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的15％。從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

????2021年度廣水市檔案館部門整體支出績效自評.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

檔案管理保護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為28.35萬元，執行數為28.35萬元，完成預算100％。產出指標完成情況：主要用于檔案整理、征集、安全保護及最大限度的延長檔案壽命。該項目按照年初預算執行，大部分達到預期指標值，完成項目目標任務。一是接受檔案進館3000卷；二是電腦3臺，購買了2臺；；庫房維修1000平米，增加了600平米。三是整理軍轉檔案500件。庫房維修1000平米。部分達到預期指標值。效益指標完成情況：完善了庫房建設，提高檔案保管條件，確保檔案完整與安全。發現的問題及原因：一是電腦少買了一臺；二是檔案密集架80組沒買；三是庫房維修增加了600平米。原因是檔案館二樓資料上架，增加了維修面積。下一步改進措施：根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化量化績效指標。

檔案信息化建設經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1.62萬元，執行數為1.62萬元，完成預算100％。產出指標完成情況：計劃目錄錄入10000條，實際錄入13699條、計劃掃描6200幅，實際掃描8430幅。超額完成預期指標值。效益指標完成情況：增加了部分檔案工作信息化，提高了查詢效率。發現的問題及原因：由于資金有限，檔案數字化進展緩慢。

文史黨史資料管理經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.13萬元，執行數為7.13萬元，完成預算100％。產出指標完成情況：征集數量完整，資料合格；資料保存完整。效益指標完成情況：為史志編研提供了資料。

《廣水年鑒》《廣水組織史》編纂經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為2.59萬元，執行數為2.59萬元，完成預算100％。產出指標完成情況：一是《廣水年鑒》(2021年)取得公開出版發行書刊號，達到預期指標值。效益指標完成情況：本年專項業務經費資金主要用于《廣水年鑒》取得公開出版發行書刊號。發現的問題及原因：由于預算不足，《廣水年鑒》還沒印刷出版。下一步改進措施：積極爭取財政資金，盡快出版印刷，向社會提供史志資料利用，撰寫史書、地方志書，通過該項目的實施，力爭使服務對象對檔案、史志工作的滿意度達到較高水平。

????2021年度廣水市檔案館預算支出項目績效自評.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????單位本年無政府性基金收支，以空表列示。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

單位本年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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