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目錄

第一部分 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2021 部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于 2021 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算。

2021年內(nèi)設(shè)：內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、住院部、門(mén)診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、藥劑科等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)人事科、護(hù)理部、公共衛(wèi)生科等。現(xiàn)有事業(yè)編制64名，實(shí)有71人。其中事業(yè)在編在職40名，自收自支臨聘人員31名，退休15名。

第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

2021駱店衛(wèi)生院決算公開(kāi).pdf

第三部分 2021 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年決算收入總計(jì)1266.5萬(wàn)元，其中：本年收入1250萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.5萬(wàn)元，與上年總收入萬(wàn)元1192相比增加58萬(wàn)元，同比增加4.6%,增加的原因?yàn)椋?021年業(yè)務(wù)沒(méi)有受疫情影響停業(yè)，決算支出總計(jì)1257萬(wàn)元，其中：本年支出1257萬(wàn)元，其中：基本支出1257萬(wàn)元，與上年相比增加199.2萬(wàn)元，同比增加18.8%，原因?yàn)椋憾喟l(fā)放2個(gè)月正常工資，支出增加，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年相比減少116.2萬(wàn)元，同比下降100%，原因?yàn)椋?021年疫情沒(méi)有2020年嚴(yán)重。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.5萬(wàn)元，與上年總支出相比增加81萬(wàn)元，同比增加6.9%,增加的原因?yàn)椋?021年業(yè)務(wù)沒(méi)有受疫情影響停業(yè)，多發(fā)放二個(gè)月正常工資及藥品成本支出。

二、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

???廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算500 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 197 萬(wàn)元，增加 65%，增加的原因?yàn)椋盒鹿谝呙珙A(yù)防接種 3 萬(wàn)人次，新冠防控補(bǔ)助收入增加，與上年數(shù)相比減少 68 萬(wàn)元，下降 13.6%，減少原因?yàn)椋盒鹿诜窝追揽赜兴鶞p少，撥款減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 500 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 197 萬(wàn)元，同比增加 65%，增加原因?yàn)椋盒鹿谝呙珙A(yù)防接種 3 萬(wàn)人次，新冠防控支出補(bǔ)助增加，與上年數(shù)相比減少 68萬(wàn)元，下降 13.6%，減少的原因?yàn)椋?021 年新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)比2020 年減少。

三、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店衛(wèi)生院 2021 年一般公共預(yù)算資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為0萬(wàn)元，見(jiàn)決算公開(kāi)07表。廣水市駱店衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)都由單位自有資金負(fù)擔(dān)，2021 年自有資金支付“三公”經(jīng)費(fèi) 5.95 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 2.05 萬(wàn)元，原因?yàn)?厲行節(jié)約，過(guò)緊日子。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 0 萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)?沒(méi)有人員出國(guó)。比上年數(shù)增加 0 萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)?沒(méi)有人員出國(guó);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛，保有量 3 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0 萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)?沒(méi)有新購(gòu)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)入其他交通費(fèi) 2.27 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 0.73 萬(wàn)元，同比下降 32%,原因?yàn)?節(jié)約開(kāi)支，過(guò)緊日子。比上年數(shù) 1.3 萬(wàn)元，相比增加 0.97萬(wàn)元，同比增加 42.7%，原因?yàn)椋汗珓?wù)用車(chē)?yán)匣S修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi) 3.68 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81 批次 566人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 1.32萬(wàn)元，原同比下降 26.4%，因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支費(fèi)用，比上年數(shù)減少 0.4 萬(wàn)元，同比下 降10.8%，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支費(fèi)用。

四、 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.31萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是：2021年疫情防控工作任務(wù)加重，如隔離中心人力投入、接入境隔離人員，參入村、社區(qū)、學(xué)校的防控工作等，增加了院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。與上年數(shù)減少382.93萬(wàn)元，降低68.59%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

駱店衛(wèi)生院2021年度政府采購(gòu)支出總額?8.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?8.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.69?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021 年 12 月 31 日，廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車(chē)輛 3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 3 輛，其他用車(chē)主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于 2021 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

駱店衛(wèi)生院2021年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市駱店衛(wèi)生院對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及支出資金1257萬(wàn)元，其中基本公衛(wèi)項(xiàng)目1個(gè)，?從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提供人力、物力支持，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報(bào)告和處理，傳染病報(bào)告和處理等工作，認(rèn)真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落到實(shí)處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且滿意度較高。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：1.通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。 ???2.通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)較困難。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)總分值92分。

（2）廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1：積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門(mén)布置的工作任務(wù)；

2：為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)15713 人次；

3: 為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù)，提高生活水平；

4：落實(shí)實(shí)施基本藥物制度；省基藥平臺(tái)采購(gòu)率 100%。

5：為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種 6340 劑次。

6：業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門(mén)診達(dá) 45368 人次，住院突破 2565人次。

以上年初績(jī)效計(jì)劃目標(biāo)均已突破。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,本年度無(wú)該項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支,本年度無(wú)該項(xiàng)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

2021年度廣水市駱店衛(wèi)生院無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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