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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市融媒體中心主要負責組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、部門決算單位構成

廣水市融媒體中心從決算單位構成看，廣水市融媒體中心決算包括：廣水市融媒體中心本級決算。

廣水市融媒體中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設管理機構5個：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務部、產業發展部；業務機構11個：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網站編輯部、紙質媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯部、技術播控部；下設二級單位2個，分別為：廣水市廣播中波發射臺，廣水市電視發射臺。

????現有編制58名，實有119人，其中：行政編制0個，事業編制40人，無編人員40人，差額3人，工勤崗位4人，離休人員0名，退休人員31名，借調人員0名，遺屬1人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市融媒體中心2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、?關于廣水市融媒體中心2021年收支決算總體情況說明

廣水市融媒體中心2021年決算收入總計2641.97萬元，其中：本年收入1892.39萬元，年初結轉和結余749.58萬元，與上年總收入相比增加637.51萬元，同比增加31%,增加的原因為：1.上年年底經營收入結轉；2、2021年補繳了中心在職人員養老保險單位部分及個人部分；3、經營收入有所增長，導致收入增加。決算支出總計2641.97萬元，其中：本年支出2444.25萬元，年末結轉結余197.72萬元，與上年總支出相比增加1189.36萬元，同比增加94%,增加的原因為：1.上年年底經營收入結轉；2、2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；3、上繳財政款項增加；4、新增項目支出，導致相應支出增加。

二、關于廣水市融媒體中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市融媒體中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算1324.36萬元，其中基本支出為965.4萬元，項目支出為358.96萬元，與年初預算數相比增加549.43萬元，同比增加70%，增加的原因為：1、人員變動；2、2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；3、上繳財政款項增加；4、新增項目支出，導致預算增加。與上年數相比增加156.04萬元，同比增加13%，增加的原因為：1、人員變動；2、2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；3、上繳財政款項增加；4、新增項目支出；一般公共預算財政撥款支出決算1773.53萬元，其中基本支出為1361.1萬元，項目支出為412.43萬元與年初預算數相比增加998.6萬元，同比增加128%，增加的原因為：1.上年年底經營收入結轉；2、2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；3、上繳財政款項增加；4、新增項目支出；5、人員變動，導致相應支出增加，與上年數相比增加766.14萬元，同比增加76%，增加的原因為：1.上年年底經營收入結轉；2、2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；3、上繳財政款項增加；4、新增項目支出；5、人員變動，導致相應支出增加。

財政撥款本年支出包括：基本支出965.4萬元，與年初預算數增加了453.8萬元，增加原因是：2021年補繳了中心在職人員2014年2021年養老保險單位部分及個人部分；上繳財政款項增加；項目支出358.96萬元，與年初預算數增加了95.6萬元，增加原因是：新增了項目支出。

三、關于廣水市融媒體中心2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市融媒體中心2021年“三公”經費總支出數為0.17萬元，與年初預算數相比減少7.33萬元，同比下降97%，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出，比上年數減少6.95萬元，同比減少97%，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無此支出；公務接待費0.17萬元，國內公務接待6批次36人次，與年初預算數相比減少7.33萬元，同比減少97%，因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出，比上年數減少6.95萬元，同比減少97%，原因為：落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市融媒體中心2021年度機關運行經費支出299.23萬元，比年初預算數增加8.43萬元，增長2%。與上年數增加105.22萬元，增長54%。主要原因是：2021年新增了資本性支出，購置了攝像機等設備，增加了設備維護等支出，中心業務量增加，導致機關運行費用有所增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市融媒體中心2021年度政府采購支出總額180.1978萬元，其中：政府采購貨物支出180.1978?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額180.1978萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市融媒體中心共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，廣水市融媒體中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金263.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，較好的完成了各項宣傳任務，確保中央政令暢通，有序推進了“云上廣水”移動政務新媒體平臺建設，做好了廣水市政府網站、政務信息的發布。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，推進廣播電視事業、產業全面發展；繼續推進“云上廣水’移動政務新媒體平臺建設，打造全市新聞+政務+服務的新媒體產品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務廣水經濟社會各項事業發展。完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通；不斷提高廣播電視節目制作質量。按照黨的宣傳政策和法律法規做好《廣水發布》的采編工作及對外宣傳發布工作。對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。 為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉融合發展示范區建設的強大合力。??

2021部門整體績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、2021年度廣播電視播音主持經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：播音主持人在多次活動中擔任主持工作，并圓滿完成任務，同時在各類演講比賽中獲得一等獎，如在2021年全市“奮斗百年路 啟航新征程”主題演講比賽中獲得一等獎，不僅為單位獲得榮譽，更提升了廣水宣傳的影響力，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：有知名度、有影響力的主持人培養有所滯后。

下一步改進措施：積極推進人員轉型，立足現有人員培養一批拿得出、叫得響的專業技術人才。

廣播電視播音主持經費自評表.pdf

2、2021年度特殊人才經費項目績效目標自評綜述：特殊人才經費項目當年預算90萬元，執行數為103萬元，完成預算100％。主要產出和效益：突出重要時間節點，開展豐富多彩系列活動，擴大社會影響力。成功舉辦的“春滿廣水”春節文藝晚會，先后多次舉辦文藝輕騎兵活動，積極拍攝短視頻，在抖音等新媒體平臺積極對外宣傳廣水形象，在新媒體上的點擊率突破10萬+。徐盛松同志的作品《村里舞蹈隊》入展2020年全國農民“小康美景手機拍”攝影作品展，陳子華同志2021年“湖北工匠杯”技能競賽個人三等獎，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一有知名度、有影響力的主持人培養有所滯后；二是專業人才、特殊人才引進體制機制有待完善。

下一步改進措施：一是積極推進人員轉型，立足現有人員培養一批拿得出、叫得響的專業技術人才；二是積極走出去、引進來，招引一批專業特殊人才；三優化體制機制，為人才培養、引進提供支持保障。????

2021特殊人才自評表.pdf

3、2021年度云上廣水項目績效目標自評綜述：“云上廣水”運營項目當年當年預算28.35萬元，執行數為29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：“云上廣水”手機平臺共發布新聞9000多條，服務“一對一”鎮辦、部門達80多個，共處理各地各部門通訊員稿件1900多條。直播《“夢里花溪 醉美觀音”廣水市首屆月季花節》、《建黨一百周年》等系列活動及轉播全省各地活動100多場次，累計觀看人數超250萬人次。完成各項宣傳任務，確保政令暢通；確保新聞發布全年無延時；提高節目制作質量，提高“云上廣水”的影響力，同時獲得湖北廣播電視臺頒發的“2021年度長江云平臺優秀組織單位”，多個作品獲得省級優秀新聞獎，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是上傳云上廣水稿件的時效性有待加強；二是稿件的質量還有待提高；三是有影響力的作品數量還有待增強；四是發布板塊布局的合理性還有待完善。

下一步改進措施：一是進一步加強編輯記者政治理論、業務知識學習；二是加強新媒體思維及硬軟件使用的培訓；三是積極與上級宣傳主管單位及平臺的聯系溝通；四是加大硬件設施的建設投入。

“云上廣水”運營費自評表.pdf

4、2021年度新聞信息采集項目績效目標自評綜述：新聞信息采集項目當年預算6.48萬元，執行數為6.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：項目年終完成采編播出各類新聞4641條。上送央視各頻道播出新聞23條；上送省臺各頻道播出324條。上送隨州臺（云上隨州）播出1060條。提高主流媒體的引導力，影響力，公信力。對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽度，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是新聞采集設備更新換代有所滯后；二是新聞采集有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強新聞采集硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的新聞采集方式和手段。

電視廣播新聞采集自評表.pdf

5、2021年度政府網站項目績效目標自評綜述：政府網站工作經費項目當年預算19.44萬元，執行數為14.8萬元，完成預算76％。主要產出和效益：2021年，《廣水市人民政府網》公開政務信息3500多條，發布廣水新聞5318多條，共轉載中央、省級政府門戶網站重要信息3900多條，官方微信共發布信息200多條；官方微博發布信息80多條，開展政府網“在線訪談”6期，與網民互動交流答題解惑。做好廣水市政府網站、做好廣水市政府網站新聞宣傳工作，增強了政民互動，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是宣傳內容的時效性有待提升；二是與基層通訊員的聯系有待加強；三是在線欄目、節目的形式有待創新；四是與網民的互動，反映群眾聲音的渠道還有待拓展。

下一步改進措施：一是加強編輯記者使命責任學習教育，明職責、提能力；二是積極開展基層通訊員培訓學習；三是不斷完善和創新欄目、節目的形式、方式；四是加強聯系與基層的溝通聯系，提高稿件數量、質量。

政府網站工作經費自評表.pdf

6、2021年度廣播電視設備維修項目績效目標自評綜述：廣播電視設備維修項目當年預算7.78萬元，執行數為10.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保證廣播節目正常優質播出，光纖租賃費及廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護，日常業務處理效率提高，項目支出達到預期。

發現的問題及原因：廣播播出設備老化，更新換代有所滯后。

下一步改進措施：進一步加強硬軟件設施的投入使用。

電視廣播設備維修經費自評表.pdf

7、2021年度電臺維護項目績效目標自評綜述：電臺維護項目當年預算1.94萬元，執行數為2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保證廣播節目正常優質播出；二是保證廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護 。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是廣播播出設備更新換代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的播出方式和手段。

電臺維護自評表.pdf

8、2021年度新聞特刊發行項目績效目標自評綜述：新聞特刊發行項目當年預算1.94萬元，執行數為3.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全年發行新聞特刊30期；二是保證新聞特刊優質出版、報道全市重大新聞事件，重要新聞和活動、熱點關注，講述廣水好故事，傳遞廣水好聲音。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：因報刊發行的特殊性，實時性、及時性有待加強。

下一步改進措施：及時安排新聞特刊的印刷及發布。

特刊發行經費自評表.pdf

9、2021年度應急廣播體系建設經費項目績效目標自評綜述：應急廣播體系建設經費項目當年預算2.43萬元，執行數為2.99萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保證廣播節目正常優質播出、廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護。項目支出達到預期。

發現的問題及原因：一是廣播播出設備更新換代有所滯后；二是廣播播出有待更好的與新時代新媒體發展趨勢接軌。

下一步改進措施：一是進一步加強硬軟件設施的投入使用；二是加強與上級宣傳主管單位及平臺的聯系對接；三是不斷完善和引進新的播出方式和手段。

應急廣播體系建設經費自評表.pdf

10、2021年度融媒體中心運營經費項目績效目標自評綜述：融媒體中心運營經費項目當年預算100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成各項宣傳任務，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導力，影響力，公信力，對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽度。二是 2021年，融媒體中心在重構縣級媒體建設與運行機制基礎上，堅定不移的推進媒體深度融合，著力深化媒體內部體制機制改革，拓寬傳播平臺載體，入駐學習強國、新華網、央視頻、今日頭條、抖音等十余家網絡視訊平臺。傳統媒體與新興媒體優勢互補、此長彼長的態勢日益凸顯，今年開通了《直通縣市區》欄目，對一周熱點、重點新聞進行重新編排，選取政府中心工作、民生實事、重大工程項目建設進展等選題，用簡明扼要的語言進行有效整合。該檔節目每周二、四、六在隨州電視臺播出，節目播出至今，反響良好。中心全年播出《廣水新聞》300多期，視頻新聞3000多條；隨州臺發稿700多條，省臺發稿200多條，央視10條；配合央視二套《生財有道》欄目拍攝《人間煙火味》節目4期；積極組織紅色文藝輕騎兵走基層活動，豐富了群眾文化生活。積極籌辦廣水首屆月季花節吸引了數萬游客觀光打卡。配合宣傳部等部門，先后舉辦協辦、組織策劃了“頌歌獻給黨”歌詠晚會，“永遠跟黨走”大型文藝晚會、書法藝術展等一系列活動。圍繞慶祝中國共產黨成立100周年這一主題，廣泛開展專題片制作、素材采集和創收工作，全年共完成專題片、PPT15部，造濃了慶祝建黨一百周年的氣場和氛圍。

發現的問題及原因：一是新聞傳播求質上有待進一步完善；二是活動開展求深求活上有待拓展；三是節目欄目求新、求實上有待提高。

下一步改進措施：一繼續深化融媒體改革，按照“三貼近”要求，把鏡頭聚焦基層、生產一線，重大項目建設，不斷推出微信熱文和一批融媒體作品，全面提高新媒體的傳播力、引導力、影響力和公信力；二是繼續提升宣傳工作力度力爭在中央、省級媒體刊播廣水的典型報道、深度報道、重點報道上有新突破；三是繼續加強中心隊伍建設，中心將強化“以老帶新”“以新促精”，逐漸完成從“單媒體型”向“全媒體型”轉變，從專業型人才向跨媒體、全能型人才轉變。

融媒體中心運營自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2021年，《廣水市人民政府網》公開政務信息3500多條，發布廣水新聞5000多條，共轉載中央、省級政府門戶網站重要信息3900多條，官方微信共發布信息200多條；官方微博發布信息80多條，完成在線訪談欄目4期。“云上廣水”手機平臺共發布新聞9000多條，服務“一對一”鎮辦、部門達80多個，共處理各地各部門通訊員稿件1900多條。直播《“夢里花溪 醉美觀音”廣水市首屆月季花節》、《建黨一百周年》等系列活動及轉播全省各地活動100多場次，累計觀看人數超250萬人次。完成近500條抖音作品發布，開辟抖音《齊心協力建設廣水》、《印象廣水》《慶祝建黨100周年》、《黨代會》、《兩會》、《我為廣水代言》專欄，抖音粉絲過8萬。 廣播循環播放疫情防控知識，把疫情防控宣傳傳到千家萬戶；早中晚三檔新聞節目延長播音時間20分鐘。

部門績效評價結果擬應用情況。努力完成各項宣傳任務，確保政令暢通；保證電視、廣播節目優質高效播出；提高節目制作質量，提高“云上廣水”影響力，做好廣水市政府網站、廣水發布、抖音等新媒體平臺新聞宣傳工作，增強政民互動，使項目支出達到預期。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市融媒體中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市融媒體中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市融媒體中心無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。