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目??　錄

第一部分????單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分　2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??　名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括：廣水市廣水街道辦事處本級決算。

廣水市廣水街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政綜合辦公室，社會事務辦公室，經濟發展辦公室，機關工會委員會。現有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調人員0名，聘用人員11名。

第二部分：2021部門決算公開表

???

?????廣水市廣水街道辦事處2021年度決算公開.pdf

第三部分????2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市廣水街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

廣水市廣水街道辦事處2021年決算收入總計1782.56萬元，其中：本年收入1763.48萬元，年初結轉和結余19.08萬元，與上年總收入相比增加120.36萬元，同比增加7.33％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加；決算支出總計1762.72萬元，其中：本年支出1762.72萬元，年末結轉結余19.84萬元，與上年總支出相比增加119.37萬元，同比增加7.26％，增加的原因為：抗疫支出和人員工資的增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收　1763.48　萬元，占　100％；政府性基金預算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；國有資本經營預算財政撥款收入　0　萬元，占　0％；上級補助收入　0　萬元，占　0％；事業收入　0　萬元，占　0％；經營收入　0　萬元，占　0％；附屬單位上繳收入　0　萬元，占　0％；其他收入0萬元，占　0％。

本年支出包括：基本支出　1762.72　萬元，占　0％；項目支出　0　萬元，占　0％；上級上繳支出　0　萬元，占　0％；經營支出　0　萬元，占　0％；對附屬單位補助支出　0　萬元，占　0％。　

二、關于廣水市廣水街道辦事處　2021　年決算財政撥款收支總體情況說明　

廣水市廣水街道辦事處　2021　年一般公共預算財政撥款收入決算　1763.48　萬元，與年初預算數相比減少　309　萬元，同比下降14.91％，減少的原因為：壓實過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出。與上年數相比增加　57　萬元，同比增加3.13％，增加的原因為：增加疫情防控項目支出。一般公共預算財政撥款支出決算　1762.72　萬元，與年初預算數相比減少　407　萬元，同比下降18.76％，減少的原因為：過緊日子要落實，壓減了一切能壓減的支出，與上年數相比增加　119.37　萬元，同比增加6.34％，增加的原因為：增加疫情防控項目支出。

三、關于廣水市廣水街道辦事處　2021　年“三公”經費支出情況說明　

廣水市廣水街道辦事處　2021　年“三公”經費總支出數為　35.30　萬元，與年初預算數相比減少　26.90　萬元，同比下降43.25％，原因為：壓縮三公經費支出，比上年數減少　0.01　萬元，同比下降0.03％，原因為：壓縮三公經費支出。

其中：因公出國（境）費　0　萬元，因公出國（境）團組數及人數　0，與年初預算數相比增加　0　萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出，比上年數增加　0　萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出；公務用車購置數　0　輛，保有量　2　輛，公務用車購置　0　萬元，與年初預算數相比增加　0　萬元，同比增加0％，原因為：沒有此項預算支出，比上年數增加　0　萬元，原因為：沒有此項預算支出。公務用車運行維護費　7.86　萬元，與年初預算數相比減少　4.45　萬元，同比下降36.15％，原因為：車輛維修減少。公務接待費　27.44　萬元，國內公務接待　510　批次　4595　人次，與年初預算數相比減少　22.56　萬元，同比下降45.12％，原因為：壓縮三公經費支出，比上年數增加　0　萬元，同比增加0％，原因為：壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年度機關運行經費支出155.64萬元，比年初預算數減少75.42萬元，降低38％。與上年數增加31.06萬元，增加20％。主要原因是：公務車輛運行費增加5萬元；印刷增加5萬元；其他交通費增加8萬元，其他商品服務支出增加13.06萬元．廣水市廣水街道辦事處2021年度機關運行經費支出增加的原因是：疫情防控增加相應的支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市廣水街道辦事處2021年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車　0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金470.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的10％。從評價情況來看，整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符，在執行中對公用經費控制達到目標要求，使用預算資金符合相關的預算財務管理制度，預決算信息公開透明度達到要求。???

????廣水市廣水街道辦事處2021年度部門預算績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

????鄉村振興建設項目績效自評綜述:? 項目全年預算數為470.15萬元，執行數為470.15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是修件村級道路5公里，完成率100%；二是修建橋梁2座，完成率95%。發現的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是爭取績效目標全申報；二是完善制度。?? ?

????廣水市廣水街道辦事處2021年度鄉村振興項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

績效評價結果應用情況．根據年初部門整體績效目標，在經濟發展，環境整治，內部管理方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標與年初績效目標申報及預算安排一致。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

廣水市廣水街道辦事處無其他需要說明事項。

第四部分??　名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。