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廣水市駱店財政所2021年部門決算信息公開

目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市駱店財政所主要負責：擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；負責鄉鎮政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店財政所從決算單位構成看，廣水市駱店財政所決算包括：廣水市駱店財政所本級決算。

廣水市駱店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、預算、農財，現有編制14名，實有15人，其中：在編在職14名，借調人員1名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市駱店財政所2021年部門決算公開表.pdf

第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市駱店財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市駱店財政所2021年決算收入總計為本年收入與年初結轉結余合計數306.06萬元，其中：本年收入208.5萬元，年初結轉和結余97.56萬元，與上年總收入相比增加9.03萬元，同比增加3%,?增加的原因為：新招錄事業編制人員，人員增加；決算支出總計306.06萬元，其中：本年支出292.43萬元，年末結轉結余13.63萬元，與上年總支出相比增加9.03萬元，同比增加3%，增加的原因為：新招錄事業編制人員，人員增加。

二、關于廣水市駱店財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算208.5萬元，與年初預算數相比減少26.53萬元，同比下降11.2%，減少的原因為：項目因無資金，沒有施工，沒有政府資金，與上年數相比減少21.69萬元，同比下降9％，減少的原因為：上年度有單位宿舍樓改造工程資金；一般公共預算財政撥款支出決算286.59萬元，與年初預算數相比減少16.5萬元，同比下降7%，減少的原因為：年初預算轉移支付沒有撥款，與上年數相比減少72.5萬元，同比下降25%，減少的原因為：上年度有單位宿舍樓改造工程資金，以及響應號召節儉日常工作費用，減少三公經費支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出286.59萬元，項目支出0萬元。與年初預算數作對比基本支出增加61.56萬元，同比增加21.5%，增加原因為：新招錄職員和辦公經費增加。

三、關于廣水市駱店財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市駱店財政所2021年“三公”經費總支出數為4.46萬元，與年初預算數相比減少0.54萬元，同比下降10.8%，原因為：節約支出，減少三公經費，比上年數減少0.3萬元，同比增加下降6.7%，原因為：嚴控三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有此項業務，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有此項業務；

公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置車輛，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有購置車輛，

公務用車運行維護費1.66萬元，與年初預算數相比減少0.34萬元，同比下降20%，原因為：嚴控用車，減少“三公”經費，比上年數增加0.33萬元，同比增加19.8%，原因為：業務增加，下鄉用車增多；

公務接待費2.8萬元，國內公務接待103批次609人次，與年初預算數相比減少0.2萬元，原同比下降7.1%，原因為：嚴控三公經費，比上年數減少0.36萬元，同比下降11%，原因為：響應號召，減少三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店財政所2021年度機關運行經費支出46.08萬元與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比年初預算數增加0.35萬元，增長0.7%。與上年數增加3.49萬元，增長7.5%。主要原因是：人員編制數量增加，以及設備維護。

五、關于政府支出采購說明

廣水市駱店財政所2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市駱店財政所共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是應急保障公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市駱店財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。原因為：2021年度無項目實施。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，駱店財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，對2021年度財政所整體績效工作進行了總結評價，并附《2021年度駱店財政所整體支出績效自評表》。財政所預算績效工作主要采取以下五項工作措施：1、科學安排財政支出,保障事業機構正常運行；2、加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性；3、推進依法行政,依法理財,提高財政資金使用效率。

2021年度廣水市駱店財政所部門整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市駱店財政所2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

2021年度，駱店財政所開展績效評價工作，加強了績效目標管理、資金績效理念、優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金支出分配和預算安排的重要依據。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市駱店財政所2021年度無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

????與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無政府性基金預算；

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市駱店財政所2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表.pdf

???廣水市駱店財政所2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無國有資本經營；

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市駱店財政所無財政專項支出、以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??