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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

　　　　5、關于政府采購支出說明

　　　　6、關于國有資產占用情況說明

　　　　7、關于2021年度預算績效情況的說明

　　　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

　　　　10、其他重要事項的情況說明

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　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

????（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。　

????（2）研究全園教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全園教育體制和辦學體制等方面的改革；制定幼兒園教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　

????（3）綜合管理幼兒園基礎教育工作；指導、協調幼兒園有關部門的教育工作；負責全園教育督導評估工作。

????（4）主管幼兒園教育隊伍建設工作；負責幼兒園有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

????（5）負責幼兒園法制建設工作，指導幼兒園依法治教、依法治校，維護全園師生員工的合法權益。

????（6）統籌管理幼兒園教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導幼兒園內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

????（7）根據教育對象制定合理科學的教育計劃，一是著眼于成長，為提高整個中華民族的素質，“從娃娃抓起”;二是著眼于近期目標，為普及九年義務教育服務。促進幼兒個體發展職能的內容:主要體現在幼兒園教育要尊重和保障幼兒的權利，如幼兒的受教育權、學習權、發展權、游戲權等，讓每一個幼兒達到在其現實條件下可能達到的發展水平 。

（8）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的幼兒園工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（9）按照上級有關部門的規定，負責對本園的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

? ?（10）綜合管理幼兒園的教育教學工作；規劃、指導教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

???（11）主管幼兒園的招生工作；管理學歷教育的考試、考核工作。

????（12）負責管理幼兒園教育系統的對外交流工作。

????（13）統籌協調和指導幼兒園語言文字工作。

????（14）領導教育黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

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???（15）承辦上級部門交辦的其他事項。

????二、部門決算單位構成

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廣水市幼兒園從預算單位構成看，廣水市幼兒園預算包括：廣水市幼兒園

廣水市幼兒園機構設置及人員情況詳細說明：2021年現有編制37名，實有37人，其中：在編在職37名。較年初增加2名，主要是新招聘教師，人員自然增長。

第二部分：2021部門決算公開表

2021年廣水市幼兒園決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

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一、關于廣水市幼兒園2021年收支決算總體情況說明

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????廣水市幼兒園2021年決算收入總計1008.27萬元，其中：本年收入1008.27萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加231.37萬元，同比增加29%,增加的原因為：2021年疫情春季未招生無非稅收入，2022年正常招生，人員工資增加、生均公用經費標準增加、項目建設增加；決算支出總計1008.27萬元，其中：本年支出1008.27萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加231.37萬元，同比增加29%,增加的原因為：人員工資增加、生均公用經費標準增加、項目建設增加。

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二、關于廣水市幼兒園2021年決算財政撥款收支總體情況說明

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????廣水市幼兒園2021年一般公共預算財政撥款收入決算1008.27萬元，與年初預算數相比增加206.97萬元，同比增加25%，增加的原因為：人員工資增加以、生均公用經費標準增加、項目建設增加，與上年數相比增加231.37萬元，同比增加29%，增加的原因為：人員工資增加、生均公用經費標準增加、項目建設增加；一般公共預算財政撥款支出決算1008.27萬元，與年初預算數相比增加206.97萬元，同比增加25%，增加的原因為：人員工資增加、生均公用經費標準增加、項目建設增加，與上年數相比增加231.37萬元，同比增加29%，增加的原因為：人員工資增加、生均公用經費標準增加、項目建設增加。

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三、廣水市幼兒園2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市幼兒園2021年“三公”經費總支出數為0.4萬元，與年初預算數相比減少0萬元，比上年數增加0.26萬元，增加原因是2020年春季因疫情未開園，接待學習人數減少，2021年正常開園，交流學習人數增加，公務接待費用增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，年初預算數為0，與年初預算數沒有變化，原因為：本單位無出國人員，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，年初預算數為0，與年初預算數沒有變化，，原因為：本單位無公務用車，公務接待費0.4萬元，國內公務接待3批次70人次，與年初預算數相比沒有變化，，同比增加185%，原因為：正常開園，接待學習教師人數增加，公務接待費用增加。

四、關于機關運行經費支出說明

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廣水市幼兒園2021年度機關運行經費支出 107.28萬元，比年初預算數減少16.2 萬元，降低13%。與上年數增加41萬元，增加65%。主要原因是：1.項目資金增加，2，招生人數增加，費用增加。

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五、關于政府支出采購說明

廣水市幼兒園2021年度政府采購支出總額 5.74萬元，其中：政府采購貨物支出5.74萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日廣水市幼兒園共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

廣水市幼兒園項目績效自評綜述：項目全年預算數為106.5萬元，執行數為92.54萬元，完成預算86％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

根據預算績效管理要求，幼兒園組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金106.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的10％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2021年廣水市幼兒園整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市幼兒園項目績效自評綜述：項目全年預算數為106.5萬元，執行數為106.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市幼兒園校園安全管理項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照1250元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心，學生舒心。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年幼兒園校園安全管理項目自評表.pdf

2，廣水市幼兒園辦公設備更新項目全年預算數為17.2萬元，執行數為5.74萬元，完成預算33％。主要產出和效益：一是更新辦公設備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市幼兒園辦公設備更新項目自評表.pdf

3，廣水市幼兒園校舍維修資金地方配套項目全年預算數為50萬元，執行數為47.5萬元，完成預算95％。主要產出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市幼兒園校舍維修資金地方配套項目自評表.pdf

4、廣水市幼兒園學前教育生均公用經費項目全年預算數為36.3萬元，執行數為36.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年500元。園二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市幼兒園學前教育生均公用經費項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

幼兒園2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

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九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

幼兒園2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

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十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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