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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局主要負責：宣傳和貫徹國家關于社會保險的方針政策、提出我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度。全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。機關事業單位的社會保險信息管理工作。辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老保險的轉移工作。參保的機關事業單位養老保險的繳費情況的稽核檢查工作，查處違規領取養老金的行為。

二、部門決算單位構成

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局從決算單位構成看，廣水市機關事業單位職工社會保險管理局決算包括：廣水市機關事業保險局本級決算。

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局機構設置及人員情況詳細說明：6個科室：辦公室、退管科、稽核科、統計信息科、基金科、財務科?，F有事業編制24名，實有27人，其中：行政編制0人，事業編制24人（其中：參照公務員法管理0人），差額事業編制0人，其中：在編在職19名，借調人員3名，”三支一扶”人員3名，臨聘人員2名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市機關事業保險局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年決算收入總計298.59萬元，其中：本年收入291.54萬元，年初結轉和結余7.05萬元，與上年總收入相比增加94.21萬元，同比增加47.74%,增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增大，導致各類相關支出增加。市領導根據實際情況，增加了機關事業保險局工作經費項目89萬元；其他收入17.97萬元，主要是財政撥付“三支一扶”人員的工資；決算支出總計292.93萬元，其中：本年支出292.93萬元，年末結轉結余5.65萬元，與上年總支出相比增加102.64萬元，同比增加53.94%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長。

二、關于廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算273.57萬元，與年初預算數相比增加103.29萬元，同比增加60.66%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長，導致決算收入比年初預算數有所增加，與上年數相比增加83.74萬元，同比增加44.11%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長，導致決算收入及支出比年初預算有所增加；一般公共預算財政撥款支出決算274.97萬元，與年初預算數相比增加104.69萬元，同比增加61.48%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長，導致決算收入及支出比年初預算有所增加，與上年數相比增加84.68萬元，同比增加44.5%，增加（減少）的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長，導致決算收入及支出比年初預算有所增加。

???財政撥款本年支出包括：基本支出199.39萬元，與上年數相比增加14.1萬元，同比增加7.07%，增加的原因為：人員增加工資普調以及物價上漲；與年初預算相比增加37.21萬元，同比增加18.66%，增加的原因為：人員增加工資普調以及物價上漲；項目支出93.54萬元，與上年數相比增加88.54萬元，同比增加94.65%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長；與年初預算數相比增加85.44萬元，同比增加91.34%，增加的原因為：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長。

三、關于廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年“三公”經費總支出數為0.05萬元，與年初預算數相比減少1.95萬元，同比下降97.5%，原因為：認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支，比上年數增加0.05萬元，同比增加0%，原因為：上年無三公經費，為了認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國費用，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國費用；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有公務車購置費用，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有公務車購置費用，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有公務車運行維護費用，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有公務車運行維護費用；公務接待費0.05萬元，國內公務接待1批次9人次，與年初預算數相比減少0.95萬元，同比下降95%，原因為：認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支，比上年數增加0.05萬元，同比增加0%，原因為：上年無三公經費，為了認真貫徹了中央八項規定精神，大力縮減了三公經費的相關開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年度機關運行經費支出 10.95萬元，比年初預算數增加5.12萬元，增加45.43%。增加的主要原因是：機關事業單位養老保險制度改革后，服務內容、服務范圍和業務工作量增長，導致決算支出比年初預算有所增加。與上年數減少1.36萬元，降低11.05%。降低的主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般公共預算財政撥款基本支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市機關事業單位職工社會保險管理局2021年度政府采購支出總額 4.52 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.52 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市機關事業單位職工社會保險管理局共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市機關事業單位職工社會保險管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金8.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，機關事業保險工作經費主要用于養老保險費繳納及新機保的辦公經費、辦公設備購置，能夠使經辦服務能力得到顯著提升。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，截至2021年底，廣水市機關事業單位養老保險系統上線運行單位396家，在職13639人，全年辦理在職人員新增1230人，在職轉退休716人次，因機構改革人員變動互轉1097人次，省內外轉移接續301人次，信息變更108人次，在職退休死亡登記201人次，新增參保單位23個；完成對全市396家上線單位2022年度繳費工資基數申報工作的指導、審核；向勞動保險局共移交人員信息1271人次；核定應收養老保險費金額全年達40049萬元。

截至2021年12月全市共有各類退休人員9565人，全年年來累計發放機關事業單位退休職工退休待遇102645人次，共計發放54131.33萬元，月均發放退休待遇4891.68萬元。2021年全年新增退休人員510人。落實對全市9348名機關事業單位退休職工退休待遇按政策調待，月調增金額173萬元，人均增長185元，共計補發養老金865.63萬元。

同時，疑點數據清理效率穩步提升。通過和單位聯系、實地走訪等方式結合，核查重復領取養老保險待遇人員信息131條。機關事業保險局稽核風控系統疑點數據49條。追回死亡冒領人員領取的養老金171余萬元，疑點數據清理完成率達100%，核實17人生存認證的疑點數據，清理21名在職服刑人員的疑點數據。

2021年度廣水市機關事業保險局部門整體部門自評表.pdf

機關事業保險工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為8.1元，執行數為8.1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：：一是機關事業單位養老保險核定人數年終指標數13639人，核定率100%，年底完參保率達到100%；二是養老金社會化發放人數大于9613人，發放率100%，發放正確率達到100%。發現的問題及原因：基金穿底風險。由于改革的特殊性，導致我市機關事業保險基金從上線運行之日起已經穿底，缺口部分全部由地方財政負責保底。同時由于機關事業單位職工在職、退休比例嚴重失衡，基金每月征收、發放赤字增大，形成機關事業保險基金對財政嚴重依賴。下一步改進措施：一是做好社保風險稽核管控及退休人員領取養老金資格認證稽核工作；二是積極推進應納入參保單位和人員新增納入工作，實現應保盡保，做好社?；鸸芾砉ぷ?。

廣水市機關事業保險局2021年度機關事業保險工作經費項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。一是加大社會保險費征收力度，確保保險基金及時足額入庫。加強日常征管，壓實工作責任，對社保費與稅收同征、同管、同考核。對于參保繳費的單位，建立機關事業單位養老保險欠費管理臺賬。保險經辦部門通過系統控制，暫停辦理欠費單位停保、調動、退休保險關系手續，做到月月對參保單位預警提醒，促進單位及時繳費。二是加強同政府、財政部門的溝通，防范基金運行風險，確保退休人員退休費及時足額發放。三是建立健全內控機制，制定辦事流程，規范業務工作，完善財務管理制度。應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。一是落實新增退休人員退休金核算、計發及正常調待工作；二是協調落實教育系統退休人員待遇重算及計發。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市機關事業保險局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市機關事業保險局2021年無國有資本經營收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收支、無國有資本經營收支，以空表列示。

2021年度廣水市機關事業單位職工社會保險管理局單位無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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