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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運作，促進經濟發展。

2、制動并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做護林防火好工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

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　　二、部門決算單位構成

1、太平鎮政府為獨立核算機構一個，機構設置有：林業站、退役軍人事務部、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室5個機構。

2．現有人員編制30人，實有人員30人，其中行政編制23人，事業補助人員7人，其中在職在編30人，借調人員0人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市太平鎮2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

　一、關于太平人民政府2021年收支決算總體情況說明

（1）、本年部門總收入包括：一般公共預算財政撥款收入1048.94萬元，占100%，政府性基金預算收入0元，占0%。

本年部門總支出1048.94萬元，其中基本支出754.06萬元，占總支出71.9%；項目支出294.8萬元，占總支出28.1%。

（2）太平鎮政府2021年部門決算總收入1048.9萬元；其中本年收入1048.94萬元，年初結轉和結余36.23萬元，與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎建設類增加，決算總支出1048.94萬元，年末結轉結余36.23萬元，與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎建設類增加。

二、關于太平鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

太平鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1048.94萬元，與年初預算數相比減少了387.06萬元，減幅26.9%；減少原因人員經費和公用經費減少。與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎建設類增加；一般公共預算財政撥款支出決算1048.94萬元，年末結轉結余36.23萬元，與年初預算相比減少387.06萬元，減幅26.9%；減少原因人員經費和公用經費減少。與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎建設類增加。

本年部門總支出1048.94萬元，其中基本支出754.06萬元，占總支出71.9%；項目支出294.8萬元，占總支出28.1%。與年初預算數相比減少了387.06萬元，減幅26.9%；減少原因人員經費和公用經費減少。

　　三、關于廣水市太平鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

太平鎮人民政府本年“三公”經費實際總支出26.93萬 元，與年初預算相比減少18.07萬元，減幅40.15%，減少原因：厲行節儉，壓縮經費開支，與上年相比減少0.93萬元，減幅3.33%。減少原因：厲行節儉，壓縮經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降0%，原因為：本年本單位無人員因公出國（境）及其費用，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年本單位無人員因公出國（境）及其費用。

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年本單位沒有購置公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：上年及本年本單位沒有購置公務用車。

公務用車運行維護費8.8萬元，與年初預算相比減少6.2萬元，減幅41.3%。原因為嚴控車輛費用支出，比上年減少0.65萬元，減幅6.89%，原因為嚴控車輛費用支出。

本年公務接待費實際支出18.13萬元，國內公務接待批次330批次，接待人次2878人次，與年初預算相比減少11.9 萬元，減幅39.66%，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費，與上年相比減少0.28萬元，減幅1.59%，嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

太平人民政府2021年度機關運行經費支出754.06萬元，其中人員經費支出621.78萬元，公用經費支出132.28萬元，比年初預算數相比，減少55.94萬元，降低7.4%，減少原因：落實過緊日子壓縮經費支出，與上年數增加12.4萬元，增長1.67%。主要原因是：資產運行維護支出增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市太平人民政府2021年度政府采購支出總額 11.98?萬元，其中：政府采購貨物支出 2.18?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 9.8萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市太平人民政府共有車輛 2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車1?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，太平鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金159.12萬元，占一般公共預算項目支出總額的53.97％。分別是：太平社區綜合服務平臺工程82.48萬元，占般公共預算項目支出總額的27.98％，檀樹村綜合服務平臺工程72.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的24.59％，潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治4.15 萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.4％，從評價情況來看能夠在預算時間內完成相關項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，太平鎮政府稅收收入比2020年增長了403萬元，增長率30.76%，一般公共預算收入936萬，比2020增長了14萬，人均收入持續增長，人民滿意度達到98%，從評價情況看，能夠根據部門整體職能制定并完成相應的績效目標。

廣水市太平鎮部門整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，太平鎮政府稅收收入比2020年增長了403萬元，增長率30.76%，一般公共預算收入936萬，比2020增長了14萬，人均收入持續增長，人民滿意度達到98%，從評價情況看，能夠根據部門整體職能制定并完成相應的績效目標。

項目全年預算數為 626 萬元，執行數為 294.8 萬元，完成預算數 47.09%，

主要產出與效益：

1、太平社區和檀樹村級服務平臺建 設工程，為廣大農民群眾提供便捷、優質、高效的服務，發 揮村級服務平臺的綜合效

2、潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩 旁整治，美化鎮容村貌，改善環境污染。

在執行中發現對績效管理的認識不夠深刻和對績效業 務知識不熟練，項目指標設置不夠準確。改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識，使績效目標更科學合理

廣水市財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

組織人員進行培訓學習績效管理，通過和各科室相互配 合后，順利完成績效編制、監督、審核工作。

鎮政府根據 2021 年賬簿和本單位預決算批復文件，真 實有效地完成 2021 年部門決算報表工作。 太平鎮政府在 2021 年按時完成部門決算及績效信息的公開工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

太平鎮人民政府 2021 年無政府性基金預算財政撥款收支。

國有資本經營預算財政撥款收支說明

太平鎮人民政府 2021 年無國有資本經營預算財政撥款收支

太平鎮人民政府 2021年無政府性基金預算財政撥款收入。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：.本年無政府性基金預算收入。

　太平鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款支出，與上年數相比增加（減少）0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：本年無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

　太平鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收入。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：本年沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

太平鎮人民政府2021年沒有國有資本經營預算財政撥款支出，與上年數相比增加（減少）0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：本年沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市太平人民政府本年無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。