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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1．廣水市八一學校主要職能。

（1）、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，推進普及義務教育；

（2）、實施小學階段義務教育，促進基礎教育發展。

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看，2021年八一學校部門決算包括：廣水市八一學校本級。

廣水市八一學校機構設置及人員情況詳細說明：

機構情況：廣水市八一學校內設黨辦、行政辦、政教處、教務處、總務處。

從單位人員情況看，2021年關于廣水市八一學校現有財政事業全額撥款編制50名，實有50人，在校學生807名。?

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市八一學校2021決算公開表.pdf

???????????????????????????????????第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市八一學校2021年收支決算總體情況說明

關于廣水市八一學校2021年決算收入總計716.07萬元，其中：本年收入716.07萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加194萬元，同比增加27%，增加的原因是：財政撥款增加194萬元；決算支出總計716.07萬元，其中：本年支出716.07萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加194萬元，同比增加27%,增加的原因為：基本支出638.7萬元，增加156.5萬元。項目支出增加77.3萬元。

二、關于廣水市八一學校2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市八一學校2021年一般公共預算財政撥款收入決算716.07萬元，與2020年決算數相比增加194萬元，同比增加27%，基本支出增加156.5萬元，增加的原因為：人員經費增加及日常公用經費支出增加。項目支出增加37.5萬元；增加的原因為：學校維修項目支出。一般公共預算財政撥款支出決算716.07萬元，與2020年決算數相比增加194萬元，同比增加27%，基本支出增加156.5萬元，增加的原因為：人員經費增加及日常公用經費支出增加。項目支出增加37.5萬元；增加的原因為：學校維修項目支出。

三、關于廣水市八一學校2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市八一學校2021年“三公”經費年初預算2.25萬元，2021年“三公”經費總支出數為1.07萬元，與年初預算數相比減少1.18萬元，同比下降52.5%，原因為：壓縮開支三公經費支出減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國活動，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國活動；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，公務用車運行維護費0.89萬元，與年初預算數相比減少0.61萬元，同比下降41%，減少原因為：.盡量減少公務用車非必要出行。公務接待費0.18萬元，國內公務接待4批次29人次，與年初預算數相比減少0.57萬元，同比下降76%，減少原因為：壓縮開支三公經費支出減少。

四、機關運行經費支出說明

2021年，廣水市八一學校商品服務支出161.97萬元，較上年增加52萬元，同比增加47%，主要原因是學校抓住發展機遇對學校面貌進行大整治。

其中：辦公費32.7萬元；印刷費3.86萬元；郵電費0.13萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費1.21萬元；日常維修費35.15萬元；培訓費1.23萬元；水電費6.35萬元；勞務費25.64萬元；委托業務費40.16萬元；專用材料費0.01萬元；公務用車運行維護費0.89萬元；公務接待費0.18萬元；其他商品服務支出2.76萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市八一學校2021年度政府采購支出總額 5.8萬元，其中：政府采購貨物支出 5.8萬元。授予中小企業合同金額5.8?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市八一學校共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是:原政府獎勵用于孤兒用車。；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市八一學校對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金77.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年維修項目年初預算77.3萬元，當年完成項目預算的95%，質保金2022年撥款。從2021年本單位項目績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，各項指標完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我校義務教育公用經費年初預算資金?162萬元，共到位義務教育公用經費?162萬元，執行?162萬元，執行率100%；2021年我校義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金4.5萬元，共到位義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費4.5萬元，執行4.5萬元，執行率100%；2021年我市義務教育免費教科書項目經費年初預算資金7.6萬元，共到位義務教育免費教科書項目經費7.6萬元，執行7.6萬元，執行率100%；2021年我市農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金預算10萬元，共到位農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金10萬元，執行9.5萬元，執行率95%；2021年我市城鄉義務教育補助經費-綜合獎補資金預算0.6萬元，共到位城鄉義務教育補助經費-綜合獎補資金0.6萬元，執行0.6萬元，執行率100%。整體績效的績效目標都得到很好的完成。2021年我市義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費執行率100%。從2021年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2021年各項目指標完成情況良好。

???

廣水市八一學校2021廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

?廣水市八一學校2021年整體績效目標申報表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述：項目全年預算數為77.3萬元，執行數為77.3萬元，完成預算100％。

廣水市八一學校2021年度XXX項目自評表

（八一運動場維修）2021年預算支出項目績效目標申報表（運動場維修）.pdf

（八一教學樓防水）2021年預算支出項目績效目標申報表（教學樓維修）.pdf

2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效自評信息表（20220314）.pdf

附件2：義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助績效自評結果和自評表.pdf

廣水市2021年度免費教科書補助資金項目工作總結.pdf

廣水市2021年度免費教科書中央和省補助資金項目自評表.pdf

廣水市2021年義務教育公用經費項目績效自評結果和自評表.pdf

廣水市2021年義務教育綜合獎補資金項目績效自評結果和自評表.pdf

廣水市八一學校2021年農村義務教育學校校舍安全保障長效機制項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果情況。根據項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市八一學校2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市八一學校2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。