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目 ????????錄

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第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021 部門決算公開表

????????1、收入支出決算總表

????????2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

????????5、一般公共預算財政撥款支出表

????????6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????????7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021 年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

????????2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

????????4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于 2021 年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋?

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市婦女聯合會主要負責：

????1、緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作?，發揮組織、引導、服務、維護??婦女兒童群眾的合法權益作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟?發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務。宣傳馬克思主義婦女觀和男?女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚?“?自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓?，全面提高婦女干部素質?，促進婦女人才成長。

????2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督 ，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事 ，促進婦女兒童事業的發展。

????3、指導鎮辦、工業基地婦聯和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強??與各界婦女的聯系，爭取發展與各行各業婦女的聯系，增進了解，加強合作。承?擔全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發展規劃?，組織推進廣水市婦女兒童發展規劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的有關事項。

二、部門決算單位構成

??廣水市婦女聯合會從決算單位構成看，廣水市婦女聯合會決算包括廣水市婦女聯合會本級決算。

廣水市婦女聯合會機構設置及人員情況詳細說明：廣水市婦女聯合本級內設辦公室（組織部、宣傳部）、婚姻調解室，總編制人數?7人 ，其中：在職實有人數5人，其中在職在編行政人員?5 名 ，退休人員 1 名 ，工勤人員（以錢養事） 1 名。

第二部分：2021 部門決算公開表

廣水市婦女聯合會2021年部門決算公開表.pdf?

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第三部分?2021 年部門決算情況說明

一、關于廣水市婦女聯合會 2021 年收支決算總體情況說明

廣水市婦女聯合會 2021 年決算收入總計（為本年收入與年初結轉結余合計??數）?183.33 萬元，其中：本年收入 153.74 萬元，年初結轉和結余 29.59 萬元，?與上年總收入 160.13 萬元相比增加 23.2 萬元，增加了 12.65%，增加的原因為：?工資普漲、疫情防控經費支出及新增婚姻家庭糾紛人民調解經費；決算支出總計 ?183.33萬元，其中：本年支出 140.98 萬元，年末結轉結余42.35?萬元，與上年總 支出160.13?萬元相比增加 23.20萬元，增加了 12.65%。增加的原因為：工資普漲、疫情防控費用支出及新增婚姻家庭糾紛人民調解經費。

????本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入 153.74 萬元，?占 83.86%?；其他收入29.59萬元，占16.14%。

????本年支出包括：基本支出 108.70 萬元?，占 77.10%；項目支出 32.28 萬元，占22.90%。

二、關于廣水市婦女聯合會 2021 年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市婦女聯合會 2021 年一般公共預算財政撥款收入決算 153.74 萬元，?與年初預算數 93.60 萬元相比增加 60.14 萬元?，同比增加了39.11%，增加的原因為：政策性增資、“兩癌“救助費用”及疫情防控經費增加。一般公共預算財政撥款支出決算140.98 萬元 ，與年初預算數 93.60 萬元相比增加 47.38 萬元 ，同比增加了33.61%，增加的原因為：政策性增資、“兩癌“救助費用”及疫情防控經費支出。

????三、關于廣水市婦女聯合會 2021 年“三公”經費支出情況說明

????廣水市婦女聯合會 2021 年“三公”經費總支出數為 0 萬元，與年初預算數0 萬元相比持平。

其中：因公出國（境）費 0 萬元 ，因公出國（境）團組數及人數 為0，與年初 預算數相比增加?0萬元?，同比增加0%。原因為市婦聯無人員因公出國。公務用車購置數 0 輛，保有 量 0 輛 ，公務用車購置 0 萬元 ，與年初預算數相比增加?0萬元?，同比增加0% ，原因是未購置公務車輛。公務用車運行維護費 0 萬元，與年初預算數相比增加?0萬元?，同比增加0% ，原因是市婦聯公車改革后沒有公務用車及其相關費用。公務接 待費 0 萬元 ，與年初預算數 0 萬元相比持平。原因為：按照上級文件要求逐年遞減。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市婦女聯合會 2021?年度機關運行經費支出 24.02 萬元（與部門決算?中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）?，比年初預算數21.20萬元，相比增加 2.82 萬元.原因為：勞務費用的增加。

五、關于政府支出采購說明?

廣水市婦女聯合會 2021 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨 物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中 小企業合同金額 0 萬元， 占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元， 占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

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????截至?2021 年 ?12?月 ?31 ?日，廣水市婦女聯合會共有車輛 ?0 ?輛；單位價值50?萬元以上通用設備 0??臺（套）；單位價值 ?100 ?萬元以上專用設備 0 ?臺（套）。

七、關于 2021 年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市婦女聯合會組織對 2021?年度一般公共預算?項目支出全面開展績效自評?，共涉及項目 1 個?，資金 21.2 萬元，?占一般公共預?算項目支出總額的 100％。從評價情況來看，該項目完成了預期目標，績效管理優秀。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市婦聯部門整體支出與預 算一致?，預算編制科學有效?，以目標導向進行支出?，部門整體完成了預期目標，績效管理優秀。

廣水市婦女聯全會2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

城鄉發展、組聯、家兒、宣傳、維權項目績效自評綜述：項目全年預算數?為 21.2 萬元，執行數為 21.2 萬元，完成預算 100％?。主要產出和效益：一是加?強婦女線上線下宣傳培訓，引領婦女參與經濟發展；二是教育和引導廣大婦女踐?行社會主義核心價值觀；三是貫徹男女平等基本國策，建立婚姻家庭糾紛調解機?制，切實維護婦女兒童合法權益。發現的問題及原因：一是因突發疫情制約了線?下開展活動的頻次；二是市婦聯人員較少，調解能力有待進一步提高。下一步改?進措施：一是以線上為主開展各種宣傳活動和提供服務；二是聘請 2 名專業的家庭婚姻矛盾調解人員?，提供更專業更優質的服務。

廣水市婦女聯合會2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如?：?加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、

結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情?況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強

項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市婦女聯合會 2021 年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

廣水市婦女聯合會 2021 年無政府性基金預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

?本年度政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經營預算財政撥款支出沒有數據，以空表列示

第四部分：名詞解釋

?????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入 ，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?????政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取 得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

?????基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃 ，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

?????項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

?????三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出 ，包括公務接待和車輛運轉費用。

?????機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行? 用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?????績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科 學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。