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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表??

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市勞動保險事業(yè)管理局主要負(fù)責(zé)：1、制定養(yǎng)老、工傷保險的實施方案，籌集比例，審核繳費(fèi)基數(shù)，并配合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門進(jìn)行基金的征繳，配合財政、銀行部門把好基金的管理和支出關(guān)；2、對參保企業(yè)離退休職工基本生活費(fèi)的發(fā)放，待遇核定和正常的調(diào)整工作；3、對參保企業(yè)發(fā)生工傷、工亡事故的職工進(jìn)行工傷、工亡待遇的核定、發(fā)放工作；4、養(yǎng)老、工傷保險參保人員信息庫和數(shù)據(jù)庫的建立，實施養(yǎng)老、工傷保險的擴(kuò)面和續(xù)保職工的銜接，終止職工的封存，破產(chǎn)企業(yè)債權(quán)的申報和提前退休職工的安置，死亡職工相關(guān)待遇的發(fā)放工作；5、社會保險業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和稽核及日常報表的上報等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市勞動保險事業(yè)管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市勞動保險事業(yè)管理局決算包括：廣水市勞動保險事業(yè)管理局本級決算。

廣水市勞動保險事業(yè)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、基金核定股、離退休人員管理股、信息記錄股、稽核審計股、財務(wù)基金資產(chǎn)股。現(xiàn)有事業(yè)編制27名，實有39人，其中：事業(yè)在編在職25人，退休人員11人，“三支一扶”人員2名，借調(diào)人員1人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分??2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年決算收入總計459.35萬元，其中：本年收入410.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.47萬元，與上年總收入381.45萬元相比增加77.9萬元，同比增加20.42%,增加的原因為：1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了預(yù)算收入指標(biāo)。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了預(yù)算收入指標(biāo)；決算支出總計459.35萬元，其中：本年支出398.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.18萬元，與上年總支出相比增加77.9萬元，同比增加20.42%,增加的原因為：1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了支出。

二、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算408.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加40.67萬元，同比增加11.06%，增加的原因為：1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了預(yù)算收入指標(biāo)。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了預(yù)算收入指標(biāo)，與上年數(shù)相比增加70.25萬元，同比增加20.78%，增加的原因為：1、2021年新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了預(yù)算收入指標(biāo)。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了預(yù)算收入指標(biāo)；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算398.17萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加30.59萬元，同比增加8.32%，增加的原因為：1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了支出，與上年數(shù)相比增加65.19萬元，同比增加19.58%，增加的原因為：1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出398.17萬元，與年初預(yù)算相比增加40.59萬元，同比增加11.35%，增加原因是1、新進(jìn)一名在職在編人員。2、在職人員調(diào)整薪級增資。3、2021年6月企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌信息系統(tǒng)上線，培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、新增辦公設(shè)備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統(tǒng)整理，增加了支出。項目支出0萬元，與年初預(yù)算相比減少10萬元，同比下降100%，減少原因是：無項目支出。?

三、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.29萬元，同比下降46.03%，原因為：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.11萬元，同比下降24.44%，原因為：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年度無因公出國（境）情況發(fā)生，與上年數(shù)相比增加0萬元，原因為：上年、今年無因公出國（境）情況發(fā)生；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用，與上年數(shù)相比增加0萬元，原因為：上年、今年都未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用，與上年數(shù)相比增加0萬元，原因為：上年、今年都未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費(fèi)用；

公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，國內(nèi)公務(wù)接待6批次50人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.29萬元，原同比下降46.03%，因為：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.11萬元，同比下降24.44%，原因為：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加23.38萬元，增長52.59%，主要原因是：差旅費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加。與上年數(shù)增加32.59萬元，增長95.18%。主要原因是：1、社會保險省級統(tǒng)籌新系統(tǒng)上線辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加4.29萬元；2、社會保險省級統(tǒng)籌新系統(tǒng)上線隨州培訓(xùn)、武漢市省廳培訓(xùn)差旅費(fèi)增加4.9萬元；3、在職在編人員數(shù)量增加一名；4、新系統(tǒng)上線，社保公共業(yè)務(wù)聘用人員3名，委托服務(wù)費(fèi)增加11.5萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年度政府采購支出總額 4.29 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.29 萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4.29 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.29 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至??2021年 12 月 31 日，廣水市勞動保險事業(yè)管理局共有車輛 1 輛，但已在2019年上交國資局，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市勞動保險事業(yè)管理局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年我局較好的完成了我市工傷保險費(fèi)的核定征繳、工傷保險待遇的審核發(fā)放、工傷保險覆蓋面的提高等工作，隨州分解下發(fā)的工傷保險參保人數(shù)、工程項目參保率等考核目標(biāo)都已完成。但工作中也存在部分問題，反映為工傷保險基金當(dāng)期結(jié)余為負(fù)，主要原因為我市基金結(jié)余超過24個靜態(tài)支付月數(shù)，費(fèi)率減半政策持續(xù)執(zhí)行。為了工傷保險基金健康發(fā)展，應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大工傷保險參保覆蓋面，時刻監(jiān)控基金運(yùn)行情況，一旦基金出現(xiàn)靜態(tài)支付月數(shù)低于24個月，立即提請隨州市級暫停費(fèi)率減半政策。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我局較好的完成了全年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險的各項工作目標(biāo)，特別是在省級統(tǒng)籌綜合柜員制系統(tǒng)上線工作中表現(xiàn)優(yōu)異，上線前清理代發(fā)項目資金、異常數(shù)據(jù)信息，上線中科室負(fù)責(zé)人赴省廳接受培訓(xùn)，全員赴隨州市局接受培訓(xùn)，上線后測試各項系統(tǒng)功能，保證了各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程順利操作運(yùn)行，未發(fā)生社保費(fèi)核定繳納不準(zhǔn)確、待遇發(fā)放不及時的情況發(fā)生。

2021年度廣水市勞動保險事業(yè)管理局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

工傷保險專項辦公經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是工傷保險在職參保人數(shù)26650人，超指標(biāo)完成隨州市分解下發(fā)任務(wù)數(shù)26000人；二是工傷保險待遇發(fā)放人數(shù)131人，發(fā)放率100%；三是工傷保險在職參保繳費(fèi)核定準(zhǔn)確率100%，未發(fā)生錯誤核定社保費(fèi)情況發(fā)生；四是工傷保險待遇發(fā)放準(zhǔn)確率100%，未發(fā)生應(yīng)發(fā)未發(fā)、遲發(fā)、漏發(fā)情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工傷保險基金當(dāng)期結(jié)余為負(fù)，主要原因為我市基金結(jié)余超過24個靜態(tài)支付月數(shù)，費(fèi)率減半政策持續(xù)執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步擴(kuò)大工傷保險參保覆蓋面，時刻監(jiān)控基金運(yùn)行情況，一旦基金出現(xiàn)靜態(tài)支付月數(shù)低于24個月，立即提請隨州市級暫停費(fèi)率減半政策。

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年度工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時廣水市勞動保險事業(yè)管理局對照2021年度績效評價各項指標(biāo)，制定了我局2022年度各項工作目標(biāo)任務(wù)規(guī)劃，明確了各項目標(biāo)責(zé)任人，制定了社保基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦內(nèi)控制度、工作目標(biāo)考核制度等相關(guān)管理制度，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，以空表列示。

2021年度勞動保險事業(yè)管理局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。