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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

（2）研究全辦教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全辦教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全辦教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

（3）綜合管理全辦基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全辦及辦有關部門的教育工作；負責全辦教育督導評估工作。

（4）主管全辦教育隊伍建設工作；負責全辦教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全辦教育法制建設工作，指導全辦學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育經費撥款、教育經費收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人發教育基金；歸口管理國（境）外對本辦的教育援助和貸款；指導全辦教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。（7）根據全辦教育事業發展需要，指導和組織實施全辦各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建、校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全辦各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全辦教育的招生工作，歸口管理全辦學歷教育的考試考核工作。

（10）負責管理全辦教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全辦語言文字工作。

（12）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨支部和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作。

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市城郊街道辦事處中心中學從決算單位構成看，廣水市城郊街道辦事處中心中學決算包括：道辦事處中心中學、城郊街道辦事處中心小學、城郊街道辦事處應臺中心小學、城郊街道辦事處北斗中心小學、城郊街道辦事處大邦中心小學、城郊街道辦事處中心幼兒園。

廣水市城郊街道辦事處中心中學人員情況詳細說明：2021年現有事業編制339名，實有339人。其中：在編在職289名，聘請50人。2021年現有學生4594人，其中小學2901人，初中1693人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門決算公開表.pdf

第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年決算收入總計6272.75萬元，其中：本年收入6259.38萬元，年初結轉和結余13.37萬元，與上年總收入相比增加了958.86萬元，同比增長了20.02%,增長的原因為：2021年項目增加、工資調資及公用經費增長；決算支出總計6272.75萬元，其中：本年支出6272.75萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加了958.86萬元，同比增長了20.02%,增長的原因為：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長及項目建設增加。

二、關于廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算6259.38萬元，與年初預算數相比增加了1239.81萬元，同比增長25%，增長的原因為：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長及項目建設增加；與上年數相比增加1268.83萬元，同比增長25.43%；增長的原因為：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長及項目建設增加；一般公共預算財政撥款支出決算6271.55萬元，其中基本支出5712.13萬元（其中工資福利支出4971.79萬元，商品服務支出586.14萬元，對個人和家庭的補助支出154.2萬元），項目支出559.43萬元。與年初預算數相比增加1239.81萬元，同比增長25%，增長的原因為：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長及項目建設增加；與上年數相比1268.83萬元，同比下增長了25.43%；增長的原因為：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長及項目建設增加。

三、關于廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年“三公”經費總支出數為0.68萬元，與年初預算數相比減少0.82萬元，同比下降54.67%，原因為：2021年壓縮三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比沒有變化，比上年數增加0萬元，同比增加0%。原因為本單位無因公出國（境）費用；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為本單位無公務用車費用，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為本單位沒有公務用車運行維護費；公務接待費0.68萬元，國內公務接待5批次272人次，與年初預算數相比減少0.82萬元，同比下降54.67%，原因為：2021年壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年度機關運行經費支出584.94萬元，比年初預算數增加70.93萬元，增長13.8%。與上年數增加97.57萬元，增長20.02%。主要原因是：人員經費增加，新增人員及工資調整增加，學生增加相應公用經費增長。

五、關于政府采購支出說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年度政府采購支出總額163萬元，其中：政府采購貨物支出99萬元、政府采購工程支出64萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額99萬元，占政府采購支出總額的60.7%，其中：授予小微企業合同金額99萬元，占政府采購支出總額的60.7%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市城郊街道辦事處中心中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城郊街道辦事處中心中學對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金99萬元，占一般公共預算項目支出總額的10％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學合理的；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學整體支出部門績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

城郊辦中心中學項目績效自評綜述：項目全年預算數為770.13萬元，執行數為770.13萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市城郊街道辦事處中心中學辦公設備更新項目全年預算數為99萬元，執行數為99萬元，完成預算100%，主要產出和效益：一是更新辦公設備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發現的問題及原因：無。下一步措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學辦公設備更新項目自評表.pdf

2、廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育生均公用經費項目全年預算數為466.23萬元，執行數為466.23萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育生均公用經費項目自評表.pdf

3、廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育免費教科書項目全年預算數為54萬元，執行數為54萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年度免費教科書中央和省補助資金項目自評表.pdf

4、廣水市城郊街道辦事處中心中學農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金項目全年預算數為20萬元，執行數為20元，完成預算100%。主要產出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環境不斷改善。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學校舍安全保障長效機制補助資金項目自評表.pdf

5、廣水市城郊街道辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目全年預算數為12.54萬元，執行數為12.54萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目自評表..pdf

6、廣水市城郊街道辦事處中心中學退養民辦教師生活補助資金項目全年預算數為26萬元，執行數為26萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執行了相關政策，足額發放生活補助。三是強化了監督管理，按月發放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養，無后顧之憂。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。中心中學退養民辦教師生活補助資金項目全年預算數為5.16萬元，執行數為5.16萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執行了相關政策，足額發放生活補助。三是強化了監督管理，按月發放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養，無后顧之憂。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學退養民辦教師生活補助項目自評表.pdf

7、廣水市城郊街道辦事處中心中學校園安全管理項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心，學生舒心。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學校園安全管理項目自評表.pdf

8、廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發放全年生活補助。三是提高農村義務教育階段教師工作積極。四是促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學義務教育骨干教師生活補助項目自評表.pdf

???9、廣水市城郊街道辦事處中心中學學校車安全管理項目全年預算數為2.36萬元，執行數為2.36萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學校車安全管理項目自評表.pdf

10、廣水市城郊街道辦事處中心中學擴大學前教育資源補助經費項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是幼教質量逐年提高。四是幼教水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市2021年度擴大學前教育資源補助資金項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學本年無政府性基金收支，以空表列示。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學本年無國有資本經營收支，以空表列示。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市城郊街道辦事處中心中學單位無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。