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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市自然資源和規劃局主要負責:

1、履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

2、負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3、負責自然資源統一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備等政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6、負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

7、負責統籌國土空間和生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監督占用耕地補償制度執行情況。

9、負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公共設施等專項規劃。指導鎮、村國土空間規劃編制工作。

10、負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11、負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

12、負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14、負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對鎮辦事處政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

15、負責科技發展工作。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料化的公共服務，開展對外合作與交流。

16、承擔市相關議事機構的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務。

18、職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

二、部門決算單位構成

廣水市自然資源和規劃局從決算單位構成看，廣水市自然資源和規劃局決算包括:廣水市自然資源和規劃局本級決算及其二級單位和下面鄉鎮單位:廣水市國土資源執法監察大隊、廣水市國土資源綜合服務中心、廣水市礦產資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務中心、廣水市規劃勘測設計院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、工業基地國土資源所。

廣水市自然資源和規劃局機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設機構辦公室(財務與資金運用股)、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發利用股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態修復股、建設規劃管理股、礦業權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規與執法監督股(市自然資源督察辦公室)、人事教育股、機關黨委。現有編制230名，實有230人，其中:在編在職人員230名，借調人員0名。

第二部分:2021年部門決算公開表

廣水市自然資源和規劃局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市自然資源和規劃局2021年收支決算總體情況說明

廣水市自然資源和規劃局2021年決算收入總計10953.87萬元，其中:本年收入9740.26萬元，年初結轉和結余1213.61萬元，與上年總收入相比增加2483.3萬元，同比增加29.32%,增加的原因為:政府性基金預算財政撥款收入的增加;決算支出總計10953.87萬元，其中:本年支出6531.72萬元，年末結轉結余4422.15萬元，與上年總支出相比增加2483.3萬元，同比增加29.32%,增加的原因為:新增項目資金按項目進度撥付，部分資金需下年繼續支付，導致年末結轉和結余的增加。

二、關于廣水市自然資源和規劃局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市自然資源和規劃局2021年一般公共預算財政撥款收入決算1719.31萬元，與年初預算數相比減少983.25萬元，同比下降36.38%，減少的原因為:納入預算管理的非稅收入減少，與上年相比減少5923.17萬元，同比下降77.5%，減少的原因為:2020年一般公共預算財政撥款收入決算數與政府性基金預算財政撥款收入決算數合并為一般公共預算財政撥款收入決算數一起申報;一般公共預算財政撥款支出決算2389.27萬元，與年初預算數相比減少313.29萬元，同比下降11.59%，減少的原因為:工資福利支出及對個人和家庭的補助減少，與上年相比減少3606.33萬元，同比下降60%，減少的原因為:2020年一般公共預算財政撥款支出決算數與政府性基金預算財政撥款支出決算數合并為一般公共預算財政撥款支出決算數一起申報。

財政撥款本年支出包括：基本支出3886.67萬元，項目支出2645.05萬元。與年初預算數相比減少29970.84萬元，同比下降82.11%，減少的原因為：政府性基金預算財政撥款支出減少。

三、關于廣水市自然資源和規劃局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局2021年“三公”經費總支出數為17.98萬元，與年初預算數相比減少0.07萬元，同比下降0.4%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支，比上年數增加0.73萬元，同比增加4%，原因為：根據廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委　廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發[2019]2號）有關要求，規劃勘測設計院并入我局，造成費用增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）安排，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：上年無因公出國（境）安排。

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車購置安排，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：上年無公務用車購置安排。

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無公務用車。

公務接待費17.98萬元，國內公務接待341批次3400人次，與年初預算數相比減少0.07萬元，原同比下降0.4%，因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支，比上年數增加0.73萬元，同比增加4%，原因為：根據廣水市機構改革總體部署及《中共廣水市委　廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》(廣發[2019]2號）有關要求，規劃勘測設計院并入我局，造成費用增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市自然資源和規劃局2021年度機關運行經費支出419.55萬元，比年初預算數增加120.4?萬元，增長40%，主要原因是:委托業務費支出增加。與上年減少179.41萬元，降低30%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減等。

五、關于政府采購支出說明

廣水市自然資源和規劃局?2021年度政府采購支出總額 2600.06?萬元，其中:政府采購貨物支出8.2萬元、政府采購工程支出 360.3萬元、政府采購服務支出 2231.56萬元。授予中小企業合同金額 2600.06萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業合同金額2600.06?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市自然資源和規劃局共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無公務用車;單位價值50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市自然資源和規劃局組織對2021年度一般公共預算項目支出及政府性基金項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金2645.05萬元(一般公共預算項目支出991.49萬元，政府性基金項目支出1653.56萬元)，占一般公共預算項目支出總額的266.78%。從評價情況來看，一、自然資源調查與確權登記:(1)全市土地利用現狀及變化情況調查、土地權屬及變化情況、土地條件等;(2)全面掌握2021年度的地類、面積、屬性及相關單獨圖層信息的變化情況，更新縣級國土利用數據庫，形成年度國土變更調查成果;(3)廣水市宅基地使用權和集體建設用地使用權確權登記發證:全面完成宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作的內業資料整理、數據庫建設和成果檢查驗收工作。二、自然資源規劃及管理:廣水市國土空間總體規劃編制。三、地質礦產資源利用與保護:加強我市地質災害綜合防治體系建設項目的組織和實施，不斷提高防災減災能力，增強礦產資源保障程度，充分發揮礦產資源對國民經濟的社會發展的重要作用，促進廣水市社會經濟可持續發展。四、占補平衡項目:確保耕地總量動態平衡、落實占一補一、占優補優、占水田補水田、促進耕地質量和數量、生態三位一體保護。五、自然資源利用與保護:確定永久基本農田儲備區的劃定區域，做好全域內基本農田的保護工作。六、法規與執法監督:摸排亂占耕地建房，做好法規宣傳及信訪維穩工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，一是全面推進法治建設工作，建立科學合理普法機制，擴大普法力度，完善行政復議、訴訟機制，提高全民法治素質。二是持續深化“放管服”改革，構建自然資源部門的工程建設項目審批服務體系，構建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優化提升營商環境。

廣水市自然資源和規劃局部門整體部門自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結果

自然資源調查與確權登記項目績效自評綜述:項目全年預算數為2128.51萬元，執行數為952.26萬元（一般公共預算項目支出578萬元，政府性基金項目支出374.26萬元），完成預算44.74％。主要產出和效益:一是全市已登記發證172970本，完成發證任務的99.9%，目前已匯交172970宗;二是有助于建立健全不動產登記制度，形成覆蓋城鄉一體的不動產登記體系，進一步提高政府行政效能和監管水平，為各級政府決策提供依據，滿足我市經濟社會發展及不動產管理的需要。發現的問題及原因:一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升;二是履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法細化考量。下一步改進措施:一是政府加大重視力度，掌握真實準確的土地基礎數據，為科學規劃、合理利用、有效保護土地資源提供真實有效的數據支撐;二是進一步加大動態管理力度，由于年度國土變更調查與遙感監測工作是對本區域內重點地類的變化情況的調查和統計，是一項時間跨度較大、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現偏差，所以要加大動態管理力度，在平時工作中就將用途有變化的地塊的各項信息進行匯總，這樣年變更調查工作才能準確、真實，為國土管理提供重要依據;三是進一步規范已有登記成果，提高成果質量。由于“農村不動產”確權登記發證是對全市農村不動產的調查和統計，是一項時間跨度較長、覆蓋面廣的工作，所以在實施過程中難免出現偏差，所以要進一步規范已有登記成果，為城鄉統籌發展及農村集體產權制度改革提供產權基礎和法律依據。

廣水市自然資源和規劃局2021年度自然資源調查與確權登記項目自評表.pdf

自然資源規劃及管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為1180.5萬元，執行數為361.1萬元(政府性基金預算項目支出361.1萬元)，完成預算的30.6%。主要產出和效益:一是完成《廣水市國土空間總體規劃(2020-2035年)》(征求意見稿)，包括匯報PPT、規劃文本、規劃圖紙;二是完成了摸底并建立項目庫。本輪國土空間規劃旨在梳理廣水市“十四五”重點項目庫清單，摸底各部門規劃期間重點建設訴求，合理納入國土空間規劃體系。目前已完成和各部門、各鎮辦對接，以廣水市發展和改革局“十四五”重點項目及交通局“十四五”重點項目為主,梳理出建設項目總計174個;三是完成了生態紅線優化。以農田林網、綠色廊道、自然河道、湖泊、森林、基本農田等構成核心生態網絡體系，保持自然山水整體形態，維持自然地貌的連續性。按最佳生態效益，優化布局，完善城鄉生態空間，形成以森林生態系統、農田生態系統和水域生態系統為主體，由園地、林地、水面、綠色通道等共同組建的國土生態安全保障體系。發現的問題及原因:一是通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，對預算計算評價工作的態度由“被動接受”變為“主動實施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠;二是由于績效管理工作涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，無論是預算單位還是財政部門相關人員，對預算績效管理理解不夠充分，對預算績效管理業務不夠精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施:一是由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項目業務、財務、效益等多方面的專業知識，對各預算部門、財政部門的機構能力和人員素質來說，無疑是一場嚴峻的考驗，只有通過多方位多層次的學習培訓，努力提高相關人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位;二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門(單位)的績效意識，發揮各部門在預算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規劃局2021年度自然資源規劃及管理自評表.pdf

地質礦產資源利用與保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為1648.51萬元，執行數為367.59萬元(一般公共預算項目支出367.59萬元)，完成預算22.3%。主要產出和效益:一是對全市76處地質災害隱患點開展了“屋場式”“村院式”演練全覆蓋，有效提高了民眾的防災自救意識和群測群防人員的業務能力。開展地質災害防治宣傳工作，全年宣傳培訓受威脅群眾1000人次;開展市級技術人員培訓，全年培訓技術人員40人次;二是完善了技術支撐機構建設，增強我市地質災害防治能力。通過防范宣傳和應急演練，切實提高人民群眾的防災減災意識和臨災避險意識;通過培訓，有效的提高了管理人員和技術人員識災、防災、避災的能力。發現的問題及原因:中央及省財政下達補助資金較少，申報資金1648.51萬元，下達資金僅為620萬元，只下達了38%的申報資金。地方財政的配套資金沒有到位。下一步改進措施:完成一次綜合性地質災害應急演練。

廣水市自然資源和規劃局2021年度地質礦產資源利用與保護自評表.pdf

占補平衡項目績效自評綜述:2021年擬開展績效評價項目共二十四個。廣水市2018年度第二批占補平衡項目包含十四個項目:2018年度廣水市陳巷鎮東風村等七個村土地開發項目、2018年度廣水市城郊(街道)辦事處城西村等五個村土地開發項目、2018年度廣水市李店鎮萬新村等三個村土地開飯項目、2018年度駱店鎮等三個鎮(辦事處)土地開發項目、2018年度廣水市十里(街道)辦事處新華村等三個村土地開發項目、2018年度廣水市太平鎮馬家畈村等二個村土地開發項目、2018年度廣水市太平鎮七里沖村、東河村土地開發項目、2018年度太平鎮響水潭村等三個村土地開發項目、2018年度廣水市武勝關鎮樂山村等四個村土地開發項目、2018年度武勝關鎮新屋村土地開發項目、2018年度楊寨鎮鄧店村等八個村土地開發項目、2018年度廣水市余店鎮等三個鎮土地開發項目、2018年度廣水市余店鎮馬安村等三個村土地開發項目。

廣水市2018年度第二批占補平衡項目預計總投資約1616萬元，截止本說明出具日期止，實際撥付資金約774萬元，撥付比例約48%。

第一批旱改水項目包含以下十個項目:2018年度廣水市城郊(街道)辦事處、駱店鎮等二個鎮(辦事處)提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市關廟鎮金星村等五個村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市廣水(街道)辦事處南站村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市李店鎮天子山村等三個村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市馬坪鎮車站村、胡家巖村二個村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市十里(街道)辦事處望夫樓村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市太平鎮朱廟村、紅旗村二個村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市武勝關鎮、楊寨鎮二個鎮提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市余店鎮橫山村等五個村提質改造(旱改水)項目、2018年度廣水市長嶺鎮聯民村等四個村提質改造(旱改水)項目。

第一批旱改水項目預計總投資約1338萬元，截止本說明出具日期止，實際撥付資金約627萬元，撥付比例約47%。

2021年項目未開展績效自評原因如下:

以上二十四個項目因臨時調整施工方案，部分項目截止提交本說明之日仍未完成竣工驗收工作，未能提供項目成果資料，資金撥付存在不確定性，故無法對相關項目開展績效自評。

自然資源利用與保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為816.75萬元，執行數為343.95萬元(一般公共預算項目支出45.9萬元，政府基金預算項目支出298.05萬元)，完成預算42%。主要產出和效益:一是項目建設有效改善農村人居環境，提高自然資源利用效率，改善生態環境質量，實現生產空間集約高效，提升土地節約集約利用水平，土地高效利用，進耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，有助于加強耕地保護，落實耕地保有量;二是項目代表了農民的根本利益，有利于社會主義新農村建設和農村社會的繁榮穩定。項目的實施產生了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益，得到了社會公眾的高度認可。發現的問題及原因:一是專項資金管理制度亟待建立;二是缺乏反饋總結機制，未能及時總結工作中出現的問題，對改進工作流程、提高服務質量缺乏指導性經驗;三是項目在運行監管方面較薄弱，缺乏運行監管機制，在把握項目最終成果完成的基礎上，需加強項目運行過程的監管，并形成相關監管記錄。下一步改進措施:一是針對具體項目，制定相應的專項資金使用管理辦法，做好獨立核算、專款專用;二是緊密結合長期、當年工作計劃，進一步完善項目績效指標的量化、細化、可衡量性;加強專項工作經費預算編制的科學性、針對性;加強對預算資金的科學管理和使用，合理保證按照預算使用，提高資金的使用效益;三是建立反饋總結機制，改進工作流程，注重日常工作中問題的收集和整理，定期總結研討，提出改進措施，不斷提高工作質量;四是建立運行監管臺賬，根據項目周期，分階段完善運行監管記錄，保障項目每個階段、每個環節的順利實施。

廣水市自然資源和規劃局2021年度自然資源利用與保護項目自評表.pdf

法規與執法監督項目績效自評綜述:項目全年預算數為59萬元，執行數為28.628萬元(政府性基金預算項目支出28.628萬元)，完成預算的48.5%。主要產出和效益:一是農村亂占耕地建房摸排核查12085個圖斑;二是摸清農村亂占耕地建房底數。發現的問題及原因:一是績效管理有待加強，績效評價價值利用率有待提升;二是履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法細化考量。下一步改進措施:政府加大重視力度，掌握真實準確的基礎數據。

廣水市自然資源和規劃局2021年度法規與執法監督項目自評表.pdf

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，在加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

部門績效評價結果擬應用情況。①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，在加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市自然資源和規劃局2021年政府性基金預算財政撥款收入8020.95萬元，與上年數相比增加8020.95萬元，原因為：2020年一般公共預算財政撥款收入決算數與政府性基金預算財政撥款收入決算數合并為一般公共預算財政撥款收入決算數一起申報；與年初預算數相比減少25779.05萬元，降低）76.27%，原因為：政府性基金預算項目減少。2021年政府性基金預算財政撥款支出4142.46萬元，與上年數相比增加4142.46萬元，原因為：2020年一般公共預算財政撥款支出決算數與政府性基金預算財政撥款支出決算數合并為一般公共預算財政撥款支出決算數一起申報；與年初預算數相比減少25779.05萬元，降低76.27%，原因為：政府性基金預算項目減少。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市自然資源和規劃局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市自然資源和規劃局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得的收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。