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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

??第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、廣水市馬坪鎮衛生院主要職能：

1、為人民身體健康提供醫療和預防保健服務；

2、常見病多發病護理；

3、恢復期病人康復治療與護理；

4、預防保健衛生技術人員培訓；

5、初級衛生保健規劃實施；

6、合作醫療組織與管理；

7、衛生監督與衛生信息管理。

二、部門決算單位構成

馬坪鎮衛生院從決算單位構成看，馬坪醫院決算包括：馬坪醫院本級決算。

馬坪鎮衛生院機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設內科、外科、康復、婦產、醫務科、護理部、藥劑科、公衛科、醫保科、總務科、辦公室、財務科等科室。現有事業單位編制61名，其中：行政編制10人，工勤編制19人，專技事業編制32人，實有87人，其中：在編在職43名，臨聘28人、退休人員16名。

第二部分：2021部門決算公開表

馬坪鎮衛生院2021年決算表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于馬坪鎮衛生院2021年收支決算總體情況說明

　　馬坪鎮衛生院2021年決算收入總計1805.18萬元，其中：本年收入1353.8萬元，年初結轉和結余451.38萬元，與上年總收入2270.7萬元相比減少465.52萬元，同比減少20.5%,減少的主要原因為：2021年抽調大量人力物力繼續加大新冠疫情防控，導致事業收入減少64.21萬元、一般公共預算財政收入較上年減少756.36萬元、上級補助和其他收入減少96.33萬元、年初結轉和結余增加451.38萬元；決算支出總計1805.18萬元，其中：本年支出1487.07萬元，年末結轉結余318.11萬元，與上年總支出2270.7萬元相比減少465.52萬元，同比減少20.5%,減少的原因為衛生健康支出減少332.25萬元，結轉和結余減少133.27萬元。

二、關于馬坪衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　馬坪鎮衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算668.5萬元，與年初預算數441萬元相比增加227.5萬元，同比增加51.58%，增加原因為：公共衛生服務經費增加227.5萬元，與上年數1124.86萬元相比減少456.36萬元，同比下降40.57%，減少的原因為：新冠防控經費減少；一般公共預算財政撥款支出決算1487萬元，與年初預算數相比減少296.5萬元，同比減少16.6%，減少的原因為：公共衛生服務經費的減少，與上年數相比減少32.3萬元，同比下降2.1%，減少的原因為：新冠防控一次性補助等支出減少。本年支出929.46萬元，其中基本支出593.92萬元，項目支出335.54萬元。

　　三、關于馬坪鎮衛生院2021年“三公”經費支出情況說明

馬坪鎮衛生院2021年一般公共預算資金支出“三”公經費支出為0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無一般公共預算資金支出“三”公經費支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無一般公共預算資金支出“三”公經費支出。一般公共預算資金支出“三”公經費支出表為空表，見決算公開07表。

馬坪鎮衛生院2021年自有資金支付“三公”經費總支出數為7.84萬元，與年初預算數相比增加1.5萬元，同比增長25%，原因為：接待各級領導檢查督辦疫情防控工作而發生招待費。其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國。比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國。；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0%，原因為：沒有新購車輛，公務用車運行維護費1.78萬元，與年初預算數相比減少0.32萬元，同比下降15.2%，原因為：節約開支，過緊日子。比上年數減少1.01萬元，同比下降36.2%，原因為：勵行節約，按要求押縮費用；公務接待費6.58萬元，國內公務接待85批次688人次與年初預算數相比增加0.21萬元，原同比增加3.5%，原因為：業務收入增加，接待專家教授增加，比上年數減少0.69萬元，同比下降10%，原因為：勵行節約，按要求押縮費用。

四、關于機關運行經費支出說明

馬坪鎮衛生院屬于一般事業單位。2021年度一般公共衛生財政撥款支出運行經費114.8萬元，明細見公開06表，此費用是公共衛生服務運行經費。比年初預算數增加15萬元，增長6%。與上年數增加3萬元，增長0.12%。主要原因是：各項材料費價格漲價。

馬坪鎮衛生院2021年度全院總運行經費398萬元，與年初預算數相比增加18萬元，同比增加11%，原因為：事業收入同比增加30%，相應的各項支出也在增加，比上年數增加76萬元，同比上升23.6%，原因為：2021年疫情防控趨于穩定，事業收入增加，相應的各項支出也在增加，藥品材價格也在上漲，但鄉鎮衛生院節約開支，履行過緊日子要求壓減開支，支出增加比小于收入增加比，?如辦公費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等費用支出比上年減少9%。

五、關于政府支出采購說明

馬坪鎮衛生院?2021年度政府采購支出總額 431萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出 336萬元、政府采購服務支出 10萬元。授予中小企業合同金額 431?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額431萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，馬坪鎮衛生院共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 3輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 1?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市馬坪鎮衛生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，財政資金1120萬元，一般公共預算項目支出1805萬元，占總額的62％。從評價情況來看，基本都已落實完成。

2021年度馬坪鎮衛生院部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

????基本公衛項目績效自評綜述：項目全年預算數為275萬元，執行數為275萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是規范健康檔案電子化管理；二是完成本轄區基本公共衛生服務管理。發現的問題及原因：沒有及時完成，效率低。下一步改進措施：加強監管，提高效率。

馬坪鎮衛生院2021年度基本公衛項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。加強對項目目標的管理，從實際出發，與實際相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。完善相關管理辦法，有針對性地實施管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮衛生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。見公開表08表

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市馬坪鎮衛生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。見公開表09表

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。