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目?????錄

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、部門主要職責

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明?

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、部門主要職責

應山街道辦事處主要負責：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

　??應山街道辦事處從決算單位構成看，應山街道辦事處決算包括：應山街道辦事處本級決算。

? ??應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政辦、社會事務辦、經貿辦、統計站、農辦、計生辦、林業站、城建辦、創衛辦、社會事務服務中心、農業技術推廣中心、人社中心、網格中心、司法所。現有編制130名，實有130人，其中：在編在職120名，借調人員2名，返聘人員8名。

第二部分：2021部門決算公開表

2021應山街道辦事處決算公開(1).pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于應山街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

　　應山街道辦事處2021年決算收入總計17487.56萬元，其中：本年收入7685.46萬元，年初結轉和結余9802.1萬元，與上年總收入相比減少614.50萬元，同比下降7.4%,減少的原因為：因疫情影響，經濟下滑，財政稅收分成減少；決算支出總計17487.56萬元，其中：本年支出7685.46萬元，年末結轉結余9802.1萬元，與上年總支出相比減少614.50元，同比下降7.4%,減少的原因為：由于疫情經濟下行，壓縮開支和前期企業投入較大，部分社區征地進去收尾投入較上年減少。

二、關于應山街道辦事處2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　應山街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款收入決算7685.46萬元，與年初預算數相比減少2830.49萬元，減少的原因為：因疫情影響，經濟下滑，財政稅收分成減少；與上年數相比減少614.50萬元，同比下降7.4%減少的原因為：由于疫情經濟下行，壓縮開支；一般公共預算財政撥款支出決算7685.46萬元，與年初預算數相比減少2830.49萬元，減少的原因為：因疫情影響，經濟下滑，財政稅收分成減少；與上年數相比減少614.50萬元，同比下降7.4%，減少的原因為：由于疫情經濟下行，壓縮開支和前期企業投入較大，部分社區征地進去收尾投入較上年減少。

????財政撥款本年支出包括：基本支出3159.36萬元，項目支出4526.11萬元。與年初預算數相比，基本支出減少1246.8萬元，同比下降29.3%，減少的原因為經濟下滑，縮減開支。與年初預算數相比，項目支出減少1583.69萬元，同比下降25.9%，減少的原因是部分項目結轉到下年進行，盡可能減少項目中的其他支出。

　　三、關于應山街道辦事處2021年“三公”經費支出情況說明

應山街道辦事處2021年“三公”經費總支出數為36.73萬元，與年初預算數相比減少26.26萬元，同比下降41.7%。原因為：本年預算購買公務用車未購買；為落實過緊日子，壓縮三公經費開支；比上年數減少5.63萬元，同比下降13.29%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費，有所下降。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比下降0%。原因為：本年沒有因公出國計劃，比上年數減少5萬元，原因為：本年沒有因公出國費用；公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少19萬元，同比下降100%，原因為：本年沒有購置公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，原因為：本年沒有購置公務公車。公務用車運行維護費11.44萬元，與年初預算數相比增加2.44萬元，同比增加27.1%。原因為：因前一年關于疫情車輛運行費計入疫情防控經費，故今年增加；比上年數增加1.98萬元，同比增加21.03%，原因為：因前一年關于疫情車輛運行費計入疫情防控經費，故今年增加；公務接待費25.28萬元，國內公務接待510批次4595人次，與年初預算數相比減少9.71萬元 ,同比下降27.7%。因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費，有所下降；比上年數減少7.62萬元，同比下降23.16%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費，有所下降。

四、關于機關運行經費支出說明

應山街道辦事處2021年度機關運行經費支出 855.64萬元，比年初預算數減少311.91萬元，同比降低26.7%。與上年數減少454.17萬元，降低34.67%。主要原因是：按上級要求減少公用經費，委托業務費減少353.81萬元，對企業費用補助減少，為落實過緊日子要求壓減三公經費，福利費減少23.26萬元，工會經費減少13.52萬元，公務接待費減少9.72萬元。

五、關于政府支出采購說明

應山街道辦事處2021年度政府采購支出總額60.38萬元，其中：政府采購貨物支出 60.38萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 60.38萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，應山街道辦事處共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，應山街道辦事處組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金6109.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的58.1％。從評價情況來看，該項目規劃科學、決策依據充分、資金到位比較及時。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出完成率較高。

????2021年度應山街道辦事處整體部門自評表

?2.部門決算中項目績效自評結果

美麗鄉村建設、多肉藝術小鎮建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為6109.8萬元，執行數為6845.7萬元，完成預算112％。主要產出和效益：一是征地拆遷408畝，完成率94%；二是辦理各類土地證面積408畝，完成率94%。發現的問題及原因：一是績效目標沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進措施：一是爭取績效目標全申報；二是完善制度。

2021年度應山街道辦事處項目支出自評表

?3.績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評價結果擬應用情況。本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

應山街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

應山街道辦事處2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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