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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市應山財政所主要負責

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務管理工作。

5、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

　　二、部門決算單位構成

廣水市應山財政所從決算單位構成看，廣水市應山財政所決算包括：廣水市應山財政所本級決算。

? ?廣水市應山財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設2021年內設預算辦公室、農村財務辦公室、政務綜合辦公室、惠農辦公室、服務中心單位。現有編制35名，實有17人，其中：在編在職17名，退休18名

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第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市應山財政所2021年決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市應山財政所2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市應山財政所2021年決算收入總計509.88萬元，其中：本年收入386.54萬元，年初結轉和結余123.34萬元，與上年總收入相比增加13.41萬元，同比增加3%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控；決算支出總計509.88萬元，其中：本年支出354.58萬元，年末結轉結余155.3萬元，與上年總支出相比增加13.41萬元，同比增加3%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

二、關于廣水市應山財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市應山財政所2021年一般公共預算財政撥款收入決算383.98萬元，與年初預算數相比增加33.37萬元，同比增加9%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比減少6.37萬元，同比下降2%增加的原因為：在2020年度補發往年上漲的工資，在2021年度中相對減少；一般公共預算財政撥款支出決算354.58萬元，其中，基本支出345.48萬元，項目支出0萬元。與年初預算數相比增加133.97萬元，同比增加38%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比減少18.55萬元，同比下降5%，減少的原因為：在2020年度補發往年上漲的工資，在2021年度中相對減少。

　　三、關于廣水市應山財政所2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市應山財政所2021年“三公”經費總支出數為5.68萬元，與年初預算數相比減少0.52萬元，同比下降9%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數增加1.58萬元，同比增加28%，原因為：由于疫情原因2020年短時間沒有開展業務，相對2021年就增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，公務用車運行維護費0.92萬元，與年初預算數相比減少0.28萬元，同比下降30%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.33萬元，同比下降36%，原因為：響應國家政策節約開支；公務接待費4.76萬元，國內公務接待96批次952人次，與年初預算數相比增加1.96萬元，原同比增加41%，因為：由于疫情原因2020年段短時間沒有開展業務，相對2021年就增加，比上年數增加1.91萬元，同比增加40%，原因為：由于疫情原因2020年短時間沒有開展業務，相對2021年就增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市應山財政所2021年度機關運行經費支出 54.41萬元，比年初預算數增加26.98萬元，增長50%。與上年數增加15.36萬元，增長28%。主要原因是：由于疫情原因2020年短時間沒有開展業務，相對2021年就增加[勞務費增加3.3萬元/資產運行維護和信息系統運行維護支出增加13.12萬元/]

五、關于政府支出采購說明

廣水市應山財政所?2021年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市應山財政所共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市應山財政所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年主要工作任務是做好財政監督，惠民惠農，提高業務經辦質量與效率

廣水市應山財政所2021年整體績效評價.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市應山財政所2021年無項目支出預算.

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市應山財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：本單位無政府性基金預算財政撥款。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市應山財政所2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。與年初預算數相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：本單位無國有資本經營預算財政撥款。

十、其他重要事項的情況說明

??無其他需要說明事項

2021年度廣水市應山財政所無財政專項支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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