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目錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

??一、主要職能

?????廣水市市場監督管理局主要職責：

?????1.負責轄區市場綜合監督管理。

?????2.負責轄區市場主體統一登記注冊。

?????3.負責建立市場主體信息公示和共享機制。

?????4.負責組織市場監管綜合行政執法工作。

?????5.負責監督管理規范市場秩序。

?????6.負責宏觀質量管理。

?????7.負責產品質量安全監督管理。

?????8.負責特種設備安全監督管理。

?????9.負責食品監督管理綜合協調。

?????10.負責食品安全監督管理。

?????11.負責統一管理計量工作。

?????12.負責統一管理標準化工作。

?????13.負責統一管理檢驗檢測工作。

?????14.負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

?????15.負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

?????16.負責藥品（含中藥、民族藥）、醫療器械和化妝品安全監督管理。

?????17.負責藥品、醫療器械、化妝品標準管理。

?????18.負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

?????19.負責藥品、醫療器械和化妝品上市風險管理。

?????20.負責藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

?????21.負責知識產權保護。

?????22.負責促進知識產權運用。

?????23.負責建立知識產權公共服務體系。

?????24.指導市消費者委員會開展消費維權工作。

?????25.完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，廣水市市場監督管理局決算包括：廣水市市場監督管理局本級決算。

廣水市市場監督管理局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、綜合規劃和改革股、政策法規股、執法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監督管理股、網絡交易和市場合同監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股、廣告監督管理股、消費者權益保護股、綜合協調應急股、產品質量安全監督管理股、食品生產安全監督管理股、食品流通質量安全監督管理股、餐飲服務監督管理股、藥品生產經營監管股、醫療器械和化妝品監管股、特種設備安全監察股、計量股、標準化和認證認可監督管理股、知識產權股、財務審計股、人事股等23個股室，另設機關黨委和老干部股。

下轄機構包括17個鄉鎮市場監管所和直屬機構市場監督管理執法大隊。

現有編制206名，實有287人，其中：在編在職287名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門決算公開表

????廣水市市場監督管理局2021年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市市場監督管理局2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市市場監督管理局2021年決算收入總計5828.48萬元，其中：本年收入5289.53萬元，年初結轉和結余538.95萬元，與上年總收入相比增加1105.60萬元，同比增加23.41%,增加的原因為：墊付養老金結算財政增加撥款830.68萬元，增撥去世撫恤金72.31萬元，追加液化氣瓶信息化管理專項資金50.00萬元，追加制服購置專項資金118.60萬元；決算支出總計5128.05萬元，其中：本年支出5128.05萬元，年末結轉結余700.42萬元，與上年總支出相比增加944.13萬元，同比增加22.57%,增加的原因為：調整工資增加51.63萬元，職業年金增加40.14萬元，五項獎勵增加605.45萬元，去世撫恤增加40.32萬元,對企業補助128.91萬元。

二、關于廣水市市場監督管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市市場監督管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算5241.63萬元，與年初預算數相比增加646.05萬元，同比增加14.06%，增加的原因為：單位墊付退休金結算財政追加撥款830.68萬元，追加中央和省級專項資金152.90萬元，追加制服購置費專項資金118.6萬元，追加液化氣瓶信息化管理資金50.00萬元，調減非稅收入554萬元，其他收入增加36.00萬元，與上年數相比增加1183.19萬元，同比增加29.15%增加的原因為：墊付養老金結算財政增加撥款830.68萬元，增撥去世撫恤金72.31萬元，追加液化氣瓶信息化管理專項資金50.00萬元，追加制服購置專項資金118.60萬元；一般公共預算財政撥款支出決算5111.63萬元，與年初預算數相比減少15.89萬元，同比下降0.31%，減少的原因為：預算差異，與上年數相比增加1100.44萬元，同比增加27.43%，增加的原因為：調整工資增加67.45萬元，職業年金增加40.14萬元，五項獎勵增加720.45萬元，去世撫恤增加40.32萬元,對企業補助增加128.91萬元，償還債務15.00萬元,市場秩序執法專項增加53.20萬元。

　　三、關于廣水市市場監督管理局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市市場監督管理局2021年“三公”經費總支出數為20.21萬元，與年初預算數相比減少38.89萬元，同比下降65.80%，原因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出，比上年數減少18.39萬元，同比下降47.65%，原因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務用車購置數0輛，保有量28輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務用車運行維護費15.64萬元，與年初預算數相比減少18.46萬元，同比下降54.13%，原因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出，比上年數減少8.63萬元，同比下降35.56%，原因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出；公務接待費4.57萬元，國內公務接待294批次1176人次，與年初預算數相比減少20.43萬元，原同比下降81.73%，因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出，比上年數減少9.76萬元，同比下降68.13%，原因為：落實中央八項規定，繼續嚴控“三公”支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市市場監督管理局2021年度機關運行經費支出 216.18萬元，比年初預算數減少68.54 萬元，降低24.07%。與上年數減少80.35萬元，降低27.10%。主要原因是：2021年按財政局要求把以前年度列入到“商品和服務支出—其他交通費”中的人員交通補助86.39萬元調整到工資福利支出中。[工會支出增加30.60萬元]

五、關于政府支出采購說明

廣水市市場監督管理局2021年度政府采購支出總額 26.99 萬元，其中：政府采購貨物支出 26.99萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 26.99萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額26.99萬元，占政府采購支出總額的 100%。

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六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市市場監督管理局共有車輛 28 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車 26輛、特種專業技術用車 1輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

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七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

單位重視預算項目績效的編制和執行，指定財務股一名有多年預算工作經歷的同志負責這項工作。年初編制財務預算時，認真研究上年預算項目執行情況，針對本單位各個預算專項收集了較多資料，咨詢各個業務股室的意見，拿出預算項目初稿給黨委會研究討論和定稿。

每個月對預算項目執行進度進行分析，及時向單位分管財務的局長匯報，督促相關業務股室按時間完成各項業務指標，以預算指標完成推動單位工作開展。

單位預算項目基本能反映單位的工作重心和實績，預算項目績效指標設定比較符合實際，項目經費測算也比較準確可行，實施效果較好。

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組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算績效共性指標設定分值30分，單位實際得分28分。管理制度健全性不足扣一分，沒有細化預算項目與局黨委分管業務領導的責任；資產管理安全性不不足扣一分，2021年因編制預算工作繁重，沒有對各下屬單位年末資產盤點進行復核。

整體支出績效目標自評設定分值70分，單位實際得分60分?！胺殴芊备母?，多證合一擴容，優化營商環境；監督市場主體合法經營；持續改進、加強認證認可和特種設備安全監管工作；加強和改進市場價格監管，提高監管效率，積極穩妥推進公平競爭審查制度落實；高效行政促進食品藥品安全水平顯著提高，群眾滿意度明顯提升。上述五個績效目標的實現上，都有不錯的表現。

廣水市市場監督管理局2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，廣水市市場監督管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金638.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.46％。從評價情況來看，市場秩序執法專項年初預算247.39萬元，年中調增中央食品藥品專項補助30萬元，省市場監督管理補助10萬元，市財政冷鏈食品管理專項5萬元，共計292.39萬元，實際執行280.69萬元，執行率96.00%。項目涉及單位各項主要工作職責，年初項目績效設定的市場日常監管和查處經濟違法行為案件數量兩個大目標下的16個績效指標，都圓滿完成，項目績效自評得分88分，較好的實現了年初預定目標。

其他市場監督管理專項，安排的是單位重大政策執行事項和單位維穩支出，年初預算56.00萬元，年中調增省撥2020年疫情防控對藥企補助112.90萬元，調增液化氣瓶信息化管理補貼50.00萬元，調增印章制作費補貼9.10萬元，調增制服購置費118.60萬元，調整后項目經費預算合計346.60萬元，到位資金346.60萬元，實際執行167.04萬元，到位資金執行率48.19%。因為資金到位時間晚，液化氣瓶信息化管理補貼剩余資金45.39萬元，制服購置費118.60萬元來不及啟動項目，安排在2022年繼續執行。年初項目績效設定的鄉村振興專項、償還債務、防疫支出和對企業補助等專項，和各個目標下的26個績效指標，都較好的完成，項目績效自評得分85分，較好的實現了年初預定目標。

????項目績效自評表 市場秩序執法.pdf

????項目績效自評表 其他市場監督管理事務.pdf

???（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果擬應用情況。?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市市場監督管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市市場監督管理局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

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十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

“三公”經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。