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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

????4、關于機關運行經費支出說明

????5、關于政府采購支出說明

????6、關于國有資產占用情況說明

????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

??第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市老干部活動中心主要職責如下：

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務

2、組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；

4、發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作；?

5、負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

二、部門決算單位構成

廣水市老干部活動中心部門預算組成單位有：廣水市老年活動中心二級單位。

廣水市老干部活動中心內設機構僅為辦公室一個。廣水市老干部活動中心總編制人數11人，其中：行政編制4人，事業編制7人(其中：參照公務員法管理7人)。在職實有人數4人，其中：行政編制4人，事業編制4人(其中：參照公務員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市老干部活動中心2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

????一、關于市老干部活動中心2021年收支決算總體情況說明

????市老干部活動中心2021年決算收入總計104.85萬元，其中：本年收入81.79萬元，年初結轉和結余23.06萬元，與上年總收入相比減少10.2萬元，同比下降9.0%,減少的原因為：本年公用經費減少；決算支出總計81.81萬元，其中：本年支出81.81萬元，年末結轉結余23.04萬元，與上年總支出相比減少46.46萬元，同比下降36.2%,減少的原因為：支出減少主要是本年公用經費節簡壓縮支出。

????二、關于市老干部活動中心2021年決算財政撥款收支總體情況說明

????市老干部活動中心2021年一般公共預算財政撥款收入決算81.79萬元，與年初預算數相比減少64.34萬元，同比降低44.03%，減少的原因為：人員減少工資調及養老保險及住房公積金整增加，與上年數相比減少52.55萬元，同比下降39.1%，減少的原因為：主要是公用經費減少；一般公共預算財政撥款支出決算81.81萬元，與年初預算數相比減少64.32萬元，同比下降44.02%，減少的原因為：人員減少工資調整及保險和公積金增加，與上年數相比減少46.46萬元，同比下降36.2%，減少的原因為：公用經費減少。

????三、關于市老干部活動中心2021年“三公”經費支出情況說明

????市老干部活動中心2021年“三公”經費總支出數為0.45萬元，與年初預算數相比減少2.74萬元，同比下降85.79%，原因為：節簡壓縮公用經費支出，比上年數減少1.12萬元，同比下降71.01%，原因為：三公經費公車運行維護費支出減少。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%；比上年數增加0萬元，同比增加0%，公務用車運行維護費0.45萬元，與年初預算數相比減少2.74萬元，同比下降85.79%，比上年數減少1.12萬元，同比下降71.01%，厲行勤儉節約，壓縮公車運行維護費用支出；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少0萬元，原同比下降0%，因為：節儉壓縮公務接待用費，比上年數增加0萬元，同比增長0%，原因為：本年未發生公務接待用費。

????四、關于機關運行經費支出說明

????市老干部活動中心2021年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。與上年數減少0萬元，降低0%。主要原因是：本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

????五、關于政府支出采購說明

????市老干部活動中心?2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 100X%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 100X%。

????六、關于國有資產占用情況說明

????截至 2021年 12 月 31 日，市老干部活動中心共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1?輛1，用于服務保障離休老干部用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市老干部活動中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金13.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，在市財政局的大力支持下，我中心全面完成了老干部活動中心各項工作任務。所設立的績效目標，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責，與本部門預算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，根據部門整體支出績效評價指標確定的內容，經評價組綜合評價，市老干部活動中心2021年度整體支出績效評為“優”，主要體現在以下方面：加強核算預警制度建設，扎實抓好老干部活動中心工作，預決算等重要信息公開透明,規范資金使用，把好“支出關”。

廣水市老干部活動中心2021年整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

統計調查工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為13.5萬元，執行數為13.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：市老干部活動中心基本上按質按量完成了2021年職責工作和領導交辦的各種任務。通過綜合分析，詳細對照部門整體支出績效自評體系，緊緊圍繞2021年縣老干部活動中心產出、效益、滿意度等情況，客觀分析，嚴格自評，市老干部活動中心2021年度第一干休所項目評價自評得分95分，自評等級為“優”。

廣水市老干部活動中心021年項目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

通過自評工作的開展，將評價結果做為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題進行及時整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

市老干部活動中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

市老干部活動中心2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。