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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能????

廣水市第三高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3、根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市第三高級中學從決算單位構成看，廣水市第三高級中學決算包括：廣水市第三高級中學本級決算。

廣水市第三高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021內設無，廣水市第三高級中學并入廣水市職業技術教育中心，由廣水市職業技術教育中心管理。現有編制63人，實有63人，其中在編在職63人（事業編制）。現有學生0人（本校同廣水市職業技術教育中心合并辦校）。

第二部分?2021部門決算公開表

廣水市第三高級中學2021年決算公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水第三高級中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市第三高級中學2021年決算收入總計887.90萬元，其中：本年收入887.90萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加120.29萬元，同比增加15.67%,增加的原因為：財政撥人員經費增加123.55萬元（正常工資晉級）。決算支出總計887.90萬元，其中：本年支出887.90萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總支出相比增加110.41萬元，同比增加14.39%，增加主要原因為：正常工資晉級。

二、關于廣水市第三高級中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第三高級中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算887.78萬元，與年初預算數相比增加1.78萬元，增加0.02%，主要原因為：退休人員基礎性績效獎撥款；其中：基本收入887.78萬元，比上年收入增加120.29萬元，增加16.67%，主要原因為：正常工資晉級，項目收入0萬元，比上年增加0萬元，同比增中0%，主要原因為：按計劃縮減開支；一般公共預算財政撥款支出決算887.78預算數相比增加1.78萬元，增加0.02%，主要原因為：退休人員基礎性績效獎撥款，其中：基本支出887.78萬元，比上年收入增加120.29萬元，同比增加16.67%，主要原因為：正常工資晉級，項目支出0萬元，比上年增加0萬元，同比增中0%，主要原因為：按計劃縮減開支。

三、關于廣水市第三高級中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市第三高級中學2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比下降0%，原因為：壓縮開支，嚴格控制“三公”經費支出，比上年數減少0萬元，同比減少0%，原因為：壓縮開支，嚴格控制“三公”經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比減少0萬元，同比減少0%，原因為：本單位本年度無因公出國（境）費，比上年數減少0萬元，同比減少0，原因為：本單位本年度無因公出國（境）費；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比減少0%，原因為：本年度本單位無公務車，比上年數減少0萬元，同比減少0%，原因為：本單位本年度無公務車；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，同比減少0%，原因為：單位無公務車車，比上年數減少0萬元，同比減少0%，原因為：本單位本年度無公務車；

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少0萬元，原同比下降0%，因為：壓縮開支，嚴格控制三公經費，比上年減少0萬元，同比下降0%，原因為：壓縮開支，嚴格控制三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

???2021年廣水市第三高級中學機關運行經費支出56.74萬元，比年初預算減少0萬元，降低0%。與上年數減少3.26萬元，降低5.25%。主要原因是:加強內部管理，節約開支。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第三高級中學2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市第三高級中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第三高級中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。（廣水市第三高級中學與廣水市職業技術教育中心合并辦校，本校只有人員經費支出）

2021年廣水三中整體績效自評表.pdf

????（2）部門決算中項目績效自評結果

????本校與廣水市職業技術教育中心合并辦校，本校只有人員經費支出，無項目支出。

（3）績效評價結果應用情況

本校與廣水市職業技術教育中心合并辦校，本校只有人員經費支出，無項目支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第三高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長（降低）0%，原因為：本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市第三高級中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

???十、其他重要事項的情況說明

2021年度廣水市第三高級中學無財政專項支出，以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。