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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市第四高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3、根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市第四高級中學從決算單位構成看，廣水市第四高級中學決算包括：廣水市第四高級中學本級決算。

廣水市第四高級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設行政辦公室、教務處、政教處、總務處、信息中心、校團委。現有編制80人，實有人數88人，其中：在編在職80名（事業編制80名），借調人員4名（事業編制），退伍安置人員3名，臨聘人員1名。現有學生630人。

第二部分：2021部門決算公開

廣水市第四高級中學2021年部門決算公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市第四高級中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市第四高級中學2021年決算收入總計1571.98萬元，其中：本年收入1571.98萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加193.32萬元，同比增加14.02%,增加的原因為：正常工資晉級；決算支出總計1571.98萬元，其中：本年支出1535.84萬元，年末結轉結余36.13萬元，與上年總支出相比增加193.32萬元，同比增加14.02%，增加原因為：正常工資晉級。

二、關于廣水市第四高級中學2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第四高級中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算1208.33萬元，其中基本收入決算為1208.33萬元，項目收入決算0萬元；與年初預算數相比增加193.19萬元，同比增加19.03%，增加的原因為：正常工資晉級，，一般公共預算財政撥款支出決算1208.33萬元，其中基本支出1208.33萬元，項目支出0萬元，與年初預算數相比增加193.19萬元，同比增加19.03%，增加的原因為：正常工資晉級。

三、關于廣水市第四高級中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市第四高級中學2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，縮減“三公”經費開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，縮減“三公”經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支；

公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：加強內部管理，節約開支，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：加強內部管理，節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市第四高級中學2021年度機關運行經費支出130.83萬元，比年初預算數減少0萬元，增加0%。與上年數增加80.32萬元，增長159%，主要原因為：電費增加3.92萬元，郵電費增加0.72萬元，物業管理費增加6.65萬元，維修費增加28.54萬元，勞務費增加1.2萬元，工會經費增加6.84萬元,國內債務利息支出增加29.04萬元，專用設備購置增加3.2萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第四高級中學2021年度政府采購支出總額 15.59萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購工程支出14.18萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額15.59萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額15.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市第四高級中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第四高級中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金261.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年安保年初預算15萬元，當年完成項目預算的100%，在聘請保安人數及保安到位率完成100%，保安工資發放到位率，及及時率100%，校園安全教師家長及學生滿意度100%。公用經費年初預算63萬元，在保障學校運轉中達到預期，師生及社會滿意度達大于95%。高中教育收費年初預算185萬元，完成183.65萬元，完成率99.27%，實際完成率100%，原因是貧困生減免人數年初數與實際數有出入。教育收費項目在校舍及配套設施維修、臨聘人員工資、退伍安置人員工資及校園安保和防疫方面均達到本項目預設績效評價的相應指標，在改善辦學條件，提高教學質量上發揮了應有的作用，社會及師生滿意度大于90%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我校公用經費年初預算資金63萬元，執行63萬元，執行率100.00%；2021年我校家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金8.48萬元，共到位困難學生生活補助項目經費8.48萬元，執行8.48萬元，執行率100%；從2021年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2021年各項目指標完成情況良好。

2021年度廣水市第四高級中學整體部門自評表.pdf

廣水市第四高級中學公用經費績效目標自自評表.pdf

廣水市第四高級中學2021年普通高中學生資助補助經費項目績效自評表.pdf

廣水市第四高級中學2021年高中免學費項目績效自評結果.pdf

廣水市第四高級中學2021年高中國家助學金項目績效自評結果.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為63萬元，執行數為63萬元，完成預算100％。主要產出和效益：學生受益人數630人，資金撥付及使用率均達100%，成本指標1000元/生/年，完成，社會效益，師生及家長滿意度均達預期。發現的問題及原因：年初預算沒有安排辦公設備更新項目，本年度辦公設備無法及時更新。下一步改進措施：一是年初預算時盡可能包含所有需要用到的設備；二是加強現在固定資產的登記工作，盡可能挖潛設備使用效能，使項目預算更合理。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據辦公設備更新項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第四高級中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：我單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

　九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市第四高級中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支0萬元。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

2021年度廣水市第四高級中學無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。