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廣水市師范附屬學校2021年部門決算信息公開

目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市師范附屬學校主要負責

（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（2）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市師范附屬學校從決算單位構成看，廣水市師范附屬學校決算包括：廣水市師范附屬學校本級決算。

廣水市師范附屬學校機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設總務科、教務科，黨辦，工會等單位。上年實有人數47人，其中在職在編47人，本年度實有人數47人，其中在職在編47人，借調人員0名。本年度小學學生人數792人，初中人數307人，共計1099人。

第二部分???2021部門決算公開表

廣水市師范附屬學校.pdf

第三部分????2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市師范附屬學校2021年收支決算總體情況說明

廣水市師范附屬學校2021年決算收入總計937.64萬元，其中：本年收入937.64萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加10.1萬元，同比增加1%,增加的原因為：人員工資提高；決算支出總計937.64萬元，包含基本支出821.08元（人員經費675.64元和公用經費145.44元）和項目支出116.56元。其中：本年支出937.64萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加10.1萬元，同比增加1%,增加的原因為：人員工資提高。

二、關于廣水市師范附屬學校2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市師范附屬學校2021年一般公共預算財政撥款收入決算937.64萬元，與年初預算數相比增加0萬元，沒有變化。與上年數相比增加10.1萬元，同比增加1%增加的原因為：人員工資提高；一般公共預算財政撥款支出決算937.64萬元，包含一般公共預算財政基本支出821.08元（人員經費675.64元和公用經費145.44元）與年初預算數相比沒有變化，與上年數相比增加10.1萬元，同比增加1%，增加的原因為：人員工資提高。

三、關于廣水市師范附屬學校2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市師范附屬學校2021年“三公”經費總支出數為0.33萬元，與年初預算數相比減少0.17萬元，同比下降34%，原因為：減少帶頭過緊日子壓縮開支，比上年數減少0.17萬元，同比下降34%，原因為：減少帶頭過緊日子壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無此項預算和支出；公務接待費0.33萬元，國內公務接待16批次44人次，與年初預算數相比減少0.17萬元，原同比下降34%，因為減少帶頭過緊日子壓縮開支：比上年數減少0.17萬元，同比下降34%，原因為：減少帶頭過緊日子壓縮開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市師范附屬學校2021年度機關運行經費無此項預算和支出。2021年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。與上年數增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項目。

五、關于政府支出采購說明

廣水市師范附屬學校2021年度政府采購支出總額64萬元，其中：政府采購貨物支出64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出64萬元。授予中小企業合同金額64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額64萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市師范附屬學校共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無此項目；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市師范附屬學校組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金133.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的14％。從評價情況來看，從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長 期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標， 績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標 所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

廣水市師范附屬學校2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年 數相比無變化，原因為：無此項目；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬 元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目， 精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

附校2021年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市師范附屬學校項目績效自評綜述：項目全年預算數為133.73萬元，執行數為133.73萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效 保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。 五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市師范附屬學校園安全管理項目全年預算數為4.5萬元， 執行數為4.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校 聘請保安按照 1250元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能 得到正常運行。三是校園安全得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心， 學生舒心。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

附校2021年義務教育學校校園安全經費績效評價自評表 -.pdf

2、廣水市師范附屬學校義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數6.48萬元，執行數為6.48萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公 開、公平選拔評選省級農村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發放生活補助。三是提高農村義務教育階段教師工作積極。四是促進農村教師隊 伍素質，提高教育教學質。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

附校2021年義務教育骨干教師經費績效評價自評表 - -.pdf

3、廣水市師范附屬學校義務教育生均公用經費項目全年預算數為78.33萬元，執行數為78.33萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一 步改進措施：無。

附校2021年義務教育學校公用經費績效評價自評表.pdf

4、廣水市師范附屬學校學校舍維修資金地方配套項目全年預算數為39萬元，執行數為39萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是學校辦學條 件不斷提升。二是學生就學環境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學校均 衡發展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。

附校2021年義務教育學校校舍安全長效機制補助資金項目績效評價自評表 -.pdf

5、廣水市師范附屬學校義務教育貧困生資助經費項目全年預算數為5.425萬元，執行數為5.425萬元，完成預算100％。主要產出和效益： 一是每生每年1000元。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

附校2021年義務教育資助績效評價自評表 - - -.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現 年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目 資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項 目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市師范附屬學校2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

廣水市師范附屬學校2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無此項目；2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比增加（減少）0萬元，原因為：無此項目。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市師范附屬學校2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水市師范附屬學校2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目；2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年數相比無變化，原因為：無此項目。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。