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目 ????錄

第一部分? 廣水市余店鎮中心中學概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?廣水市余店鎮中心中學2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?廣水市余店鎮中心中學2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。　

（2）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全鎮教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　

（3）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮及鎮有關部門的教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（4）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全鎮教育法制建設工作，指導全鎮學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全鎮教育系統內部的審計監督工作，負責審計所屬學校（單位）教育經費的使用情況。

（7）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全鎮各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮教育的招生工作；歸口管理全鎮學歷教育的考試、考核工作。

（10）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

（12）領導教育系統各單位黨的建設和精神文明建設；負責單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市余店鎮中心中學從決算單位構成看，廣水市余店鎮中心中學包括：廣水市余店鎮中心中學；廣水市余店鎮中心小學；廣水市余店鎮濱河學校；廣水市余店鎮徐店中心小學；廣水市余店鎮興隆學校；廣水市余店鎮中心幼兒園。

廣水市余店鎮中心中學人員情況詳細說明：2021年余店鎮中心中學現有編制人數571人，實有編制人數571人，其中在編在職人員231人，借調10人，退休252人·，遺屬補貼78人，在校學生數3222名。

第二部分?2021部門決算公開表

廣水市余店鎮中心中學2021年決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市余店鎮中心中學2021年收支決算總體情況說明

廣水市余店鎮中心中學2021年決算收入總計4832.18萬元，其中：本年收入4832.18萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加995.2萬元，同比增加25.9%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總收入增加；決算支出總計4832.18萬元，其中：本年支出4832.18萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加995.2萬元，同比增加25.9%,增加的原因為：2021年項目及人員工資福利增加造成2021年總支出增加。

二、關于廣水市余店鎮2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市余店鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算4832.18萬元，與年初預算數相比增加1019.09萬元，同比增加26.7%，與上年相比增加了545.01萬元，增加11.3%，增加的原因是工資正常上浮造成。廣水市余店鎮中心中學2021年　一般公共預算財政撥款支出決算4832.18萬元，與年初預算相比增加1019.09萬元，同比增加26.7%，與上年相比增加545.01萬元，增加11.3%，增加的原因是教師工資上漲造成。財政撥款支出包含基本支出和項目支出，其中基本支出4645.38萬元，項目支出186.80萬元。

三、關于廣水市余店鎮中心中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市余店鎮中心中學2021年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數相比減少1.48萬元，同比減少100%，與上年相比減少1.48萬元（2020年的”三公“經費為1.48萬元），同比減少100%。原因為：余店鎮中心中學積極響應政府要求，堅決過苦日子，在學校食堂工作餐款待客人。其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；公務用車購置數0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；本年度公務用車保有量為0，運營維護費為0元，與年初預算數相比增加0元，同比增加0%，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因為：本年度無預算；公務接待費支出0萬元，與年初預算數相比減少1.48萬元，同比減少100%?,?與上年相比減少1.48萬元，減少100%，原因是2021年，余店鎮各學校堅持過緊日子，在學校食堂用工作餐招待客人。2021年沒有支出公務接待費，故國內公務接待批次為0，人數為0，與年初預算相比減少1.48萬元，同比減少100%，原因為：疫情期間，都在學校食堂吃工作餐，沒有記錄公務人數和批次。比上年相比減少1.48萬元，同比減少100%，原因為：疫情期間，歷行節儉，在學校食堂就餐。

????四、關于機關運行經費支出說明

廣水市余店鎮中心中學2021年度機關運行經費支出295.21萬元，比年初預算數減少30.22萬元，減少了9.3%。與上年數減少62.19萬元，降低17.4%。主要原因是：差旅費減少18.97萬元，公務接待費減少1.48萬元，電費減少4.68萬元，福利費減少5.09萬元.

五、關于政府支出采購說明

廣水市余店鎮中心中學2021年度政府采購支出總額2.4萬元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市余店鎮中心中學共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

截至2021年12月31日，廣水市余店鎮中心中學預算績效正常。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市余店鎮中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金256.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年辦公設備更新項目年初預算69.5萬元，當年共采購辦公設備69.5萬元，完成項目預算的100%，在采購過程中嚴格執行政府采購政策，采購設備合格率達到100%，從設備使用狀況來看，采購的設備利用率達到100%。從2021年本單位辦公設備更新項目績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，除采購數量指標外其他各項指標完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年我鎮義務教育公用經費年初預算資金325.43萬元，共到位義務教育公用經費325.43萬元，執行325.43萬元，執行率100%；2021年我市義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費年初預算資金57.72萬元，共到位義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費57.72萬元，執行57.72萬元，執行率100%；2021年我市義務教育免費教科書項目經費年初預算資金49.8萬元，共到位義務教育免費教科書項目經費49.8萬元，執行49.8萬元，執行率100%；2021年我市農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金預算90萬元，共到位農村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資金90萬元，執行90萬元，執行率100%；2021年我市城鄉義務教育補助經費-綜合獎補資金預算23.56萬元，共到位城鄉義務教育補助經費-綜合獎補資金23.56萬元，執行23.56萬元，執行率100%。整體績效的績效目標都得到很好的完成。從2021年本部門整體績效目標產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況來看，2021年各項目指標完成情況良好.

余店鎮中心中學2021年整體績效目標自評表.pdf

績效評（2）部門決算中項目績效自評結果

辦公設備更新項目績效自評綜述：項目全年預算數為69.5萬元，執行數為69.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是購買設備一批價值69.5萬元；二是設備采購合格率100%；三是設備利用率100%。發現的問題及原因：一是年初預算辦公設備更新項目由于部分設備雖然已過了使用年限，但使用效果還可以，在更換上不是很及時；二是有需要采購的設備但年初預算時沒有包含該設備造成無法購買。下一步改進措施：一是年初預算時盡可能包含所有需要用到的設備；二是加強現在固定資產的登記工作，盡可能挖潛設備使用效能，使項目預算更合理。

余店鎮中心中學預算支出項目績效自評表（辦公設備更新）.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門價結果應用情況。根據辦公設備更新項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目設立和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整，使項目的設立更加合理，項目的實施更加規范。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　????????????

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市余店鎮中心中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支????????????????????????????????

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。