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廣水市李店鎮中心中學2021年部門決算信息公開

目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收支決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支也說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（2）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、部門決算單位構成

廣水市李店鎮中心中學從決算單位構成，廣水市李店鎮中心中學決算包括：李店鎮中心中學本級決算，李店鎮初級中學、李店鎮中心小學、李店鎮草店中心小學、李店鎮張楊中心小學、李店鎮應店中心小學、李店鎮中心幼兒園。

廣水市李店鎮中心中學機構設置及人員情況詳細說明：廣水市李店鎮中心中學現有編制209人，實有186人，其中：全額事業編制183人，差額人員3人(含借入員1人，借出24人)；李店鎮全鎮現有學生2739人，其中：中學1063人，小學1676人（含隨班就讀6人）。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市李店鎮中心中學2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市李店鎮中心中學2021年財政撥款收支決算情況的總體說明

廣水市李店鎮中心中學2021年決算收入總計3745.89萬元，其中：本年收入3491.89萬元，年初結轉和結余254萬元，與上年總收入相比減少790.68萬元，同比下降17.42%,減少的原因為：2021年項目減少造成2021年總收入減少；決算支出總計3745.90萬元，其中：本年支出3745.90萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比減少746.68萬元，同比下降16.62%,減少的原因為：2021年項目減少造成2021年總支出減少。

基本支出為3613.8萬元，與上年支出相比增加37.3萬元，同比增長1.1%，增加的原因為：2021年調資后人員工資福利增加造成2021年基本支出增加。項目支出為132萬元，與上年支出相比減少784萬元，同比減少85.58%。減少的原因為：2020學校建設基本完成，造成2021年項目大幅度減少。

二、關于廣水市李店鎮中心中學2021年決算財政撥款支出總體情況說明

廣水市李店鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款收入決算3745.89萬元，與年初預算數相比增加488.57萬元，同比增加14.99%，增加的原因為：1、財政發放教師獎勵性工資及2021年正常調薪；2、2021年度學生人數增加，形成了公用經費、學前保育費增加；2021年財政撥款是項目收入比上年減少了784萬元，減少的原因主要是上級對項目安排作出了調整。一般公共預算財政撥款支出決算3734.88萬元，與年初預算數相比增加631.21萬元，同比增加20.33%，增加的原因為：年初編制預算時由于上級專項轉移支付數額不確定，按上年預估數統一編入2021年部門預算；與上年數相比增加488.57萬元，同比增加14.99，增加的原因為：1、財政發放教師獎勵性工資及2021年正常調薪；2、2021年度學生人數增加，形成了公用經費、學前保育費增加；2021年財政撥款是項目收入比上年減少了784萬元，同比減少85.59%，減少的原因主要是上級對項目安排作出了調整。

三、關于廣水市李店鎮中心中學2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市李店鎮中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為2.22元，其中：公務接待費2.22元。較上年公務接待費減少2.43萬元。減少比例為52.25%。增加主要原因是：在疫情期間減少執行壓縮2021年公務接待費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，年初預算數為0，與年初預算數相比沒有變化，原因為：本單位無出國人員；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，年初預算數為0，與年初預算數相比沒有變化，原因為：本單位無公務用車，公務用車運行維護費0萬元。年初預算為0元，與年初預算數相比沒有變化。原因為本單位無公務用車。公務接待費2.22萬元，國內公務接待50批次340人次，與年初預算數為2.3萬元,相比減少0.08萬元，原同比下降3.6%，因為：帶頭過緊日子，壓縮開支，比上年數減少2.43萬元，同比下降52.24%，原因為：減少不必要的公務接待，節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

李店鎮中心中學2021年度機關運行經費支出415萬元，比年初預算數增加73.5 萬元，增長21.52%,增長原因主要是當年政府加大了對義務教育學校投入,生均學生公用經費提高了標準。2021年機關運行經費辦公費73.6萬元，印刷費19.1萬，咨詢費9.8萬元，水費10.5萬元，電費35.8萬元，郵電費4.7萬元，物業管理費21.6萬元，差旅費0.4萬元，維修費133.2萬元，培訓費1.3萬元，公務招待費2.2萬元，勞務費59.2萬元，工會經費27.6萬元，福利費6萬元，其他商品服務支出10萬元。

五、關于政府采購支出情況說明

2021年，廣水市李店鎮中心中學政府采購預算209.29萬元，其中：政府采購貨物支出5.29 萬元、政府采購工程支出 204 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用、使用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市李店鎮中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋53392平方米，價值25995160元；土地137124平方米，價值137260元；辦公家具價值1216917元；其他資產價值6908579.34元；截至 2021年 12 月 31 日，廣水市李店鎮中心中學共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，李店鎮中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金319.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的9％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，李店鎮中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金319.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的9％。從評價情況來看，1、該項目設置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3、項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5、項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

廣水市李店鎮中心中學2021年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

李店鎮中心中學項目績效自評綜述：項目全年預算數為436.72萬元，執行數為436.72萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是辦學水平不斷提升。五是教師隊伍素質不斷提高。六是人民對教育的滿意度進一步提高。

1、廣水市李店鎮中心中學校園安全管理項目全年預算數為25.5萬元，執行數為25.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全市公辦中小學校聘請保安按照1250元/月的標準給予補貼。二是學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學校服務水平。五是家長安心，學生舒心。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

1廣水市李店鎮2021年校園安全管理.pdf

2、廣水市李店鎮中心中學義務教育骨干教師生活補助項目全年預算數為19.44萬元，執行數為19.44萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農村義務教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發放年生活補助。三是提高農村義務教育階段教師工作積極。四是促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2廣水市李店鎮2021年義務教育骨干教師生活補助.pdf

3、廣水市李店鎮中心中學退養民辦教師生活補助資金項目全年預算數為35.88萬元，執行數為35.88萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強了資金管理，做到專款專用。二是執行了相關政策，足額發放生活補助。三是強化了監督管理，按月發放生活補助。四是提高了補助標準，使老有所養，無后顧之憂。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3廣水市李店鎮2021年退養民辦教師生活補助資金.pdf

4、廣水市李店鎮中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目全年預算數為2.2萬元，執行數為2.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4廣水市李店鎮2021年普惠性民辦幼兒園生均公用經費項目自評表.pdf

5、廣水市李店鎮中心中學辦公設備更新項目全年預算數為61萬元，執行數為61萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是更新辦公設備。二是提升辦公條件。三是改善辦學條件。四是提高工作效能。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5廣水市李店鎮2021年辦公設備更新項目.pdf

6、廣水市李店鎮中心中學學校車安全管理項目全年預算數為1.8萬元，執行數為1.4萬元，完成預算77.7％。主要產出和效益績效目標為：一是每年撥付50萬元校車”以獎代補”經費，按每臺校車4000元補貼。二是降低校車運營成本。三是聘請第三方監控平臺，規范校車監管，獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。四是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

6廣水市李店鎮2021年校車安全管理.pdf

7、廣水市李店鎮中心中學義務教育生均公用經費項目全年預算數為230.3萬元，執行數為230.3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是日常教學有效保障。二是日常運轉有力保障。三是教學質量逐年提高。四是教學水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

7廣水市李店鎮2021年義務教育生均公用經費.pdf

8、廣水市李店鎮中心中學校舍維修資金地方配套項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是學校辦學條件不斷提升。二是學生就學環境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學校均衡發展得以保障。五是人民對教育的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

8廣水市李店鎮2021年校舍維修資金地方配套.pdf

9、廣水市李店鎮中心中學學前教育生均公用經費項目全年預算數為35.6萬元，執行數為35.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進行撥款。二是日常教學有效保障。三是日常運轉有力保障。四是幼教質量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

9廣水市李店鎮2021年學前教育生均公用經費.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

李店鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

李店鎮中心中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。以空表列示。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。