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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分???單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金的使用效率。

3、落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。?

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市陳巷財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷財(cái)政所決算組成單位有：廣水市陳巷財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市陳巷財(cái)政所內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年廣水市陳巷財(cái)政所內(nèi)設(shè)5個(gè)部門，分別為預(yù)算、農(nóng)財(cái)、綜合、單位、商貿(mào)。現(xiàn)有事業(yè)編制15名，實(shí)有16人，其中：在編在職14名，退休人員4名，借調(diào)人員1名，差額人員1名。

第二部分：2021年部門決算公開(kāi)表

廣水市陳巷財(cái)政所2021年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市陳巷財(cái)政所2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年決算收入總計(jì)315.5萬(wàn)元，其中：本年收入315.5萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加13.48萬(wàn)元，同比增加4%,增加的原因?yàn)椋赫x級(jí)零星調(diào)資等；決算支出總計(jì)315.5萬(wàn)元，其中：本年支出307.52萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.98萬(wàn)元，與上年總支出相比增加6.94萬(wàn)元，同比增加2%,增加的原因?yàn)椋赫x級(jí)零星調(diào)資等。

二、關(guān)于廣水市陳巷財(cái)政所2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算233.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加57.82萬(wàn)元，同比增加33%，增加的原因?yàn)椋赫x級(jí)零星調(diào)資等，與上年數(shù)相比減少6.4萬(wàn)元，同比下降3%，,減少的原因?yàn)椋涸诼氜D(zhuǎn)退休及人員調(diào)出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算225.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加24.54萬(wàn)元，同比增加8.67%，增加的原因?yàn)椋赫x級(jí)零星調(diào)資等，與上年數(shù)相比增加6.94萬(wàn)元，同比增加2%，增加的原因?yàn)椋赫x級(jí)零星調(diào)資等。

三、關(guān)于廣水市陳巷財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為8.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.4萬(wàn)元，同比下降5%，原因?yàn)椋阂咔橛绊懀s減開(kāi)支，比上年數(shù)增加3.5萬(wàn)元，同比增加69%，原因?yàn)椋阂咔橛绊憸p少，正常開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋宏愊镓?cái)政所無(wú)因公出國(guó)預(yù)算，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 宋體;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">廣水市陳巷財(cái)政所無(wú)因公出國(guó)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 宋體;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">廣水市陳巷財(cái)政所本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 宋體;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">廣水市陳巷財(cái)政所本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.4萬(wàn)元，同比下降 14%，原因?yàn)椋嚎s減開(kāi)支，比上年數(shù)增加0.99萬(wàn)元，同比增加62%，原因?yàn)椋阂咔橛绊憸p少，正常開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待99批次857人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸觐A(yù)算與實(shí)際支出持平，比上年數(shù)增加2.52萬(wàn)元，同比增加73%，原因?yàn)椋阂咔橛绊憸p少，正常開(kāi)支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 47.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.43 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。與上年數(shù)減少14.97萬(wàn)元，降低24%。主要原因是：本年無(wú)基建支出。 辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少20.93萬(wàn)元 。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所 2021年度政府采購(gòu)支出總額25.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 25.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市陳巷財(cái)政所共有車輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市陳巷財(cái)政所組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度已100%完成年度目標(biāo)1全面完成財(cái)政收入；110%完成了年度目標(biāo)2惠農(nóng)資金發(fā)放；85%完成了年度目標(biāo)3一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)及資金發(fā)放。

廣水市陳巷財(cái)政所2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市陳巷財(cái)政所2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。廣水市陳巷財(cái)政所至部門決算公開(kāi)時(shí)年度目標(biāo)已達(dá)成目標(biāo)1、全面完成財(cái)政收入172.93萬(wàn)元；目標(biāo)2、惠農(nóng)資金發(fā)放612.5萬(wàn)元；目標(biāo)3、一事一議項(xiàng)目申報(bào)19個(gè)，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金173萬(wàn)元，驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、項(xiàng)目規(guī)劃、完善管理辦法、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，積極參與村莊整治，鄉(xiāng)村振興，不當(dāng)旁觀者，保質(zhì)保量對(duì)接完成鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。積極參與村莊整治，鄉(xiāng)村振興，不當(dāng)旁觀者，保質(zhì)保量對(duì)接完成鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作。至部門決算公開(kāi)時(shí)已全部基本達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋?/span>廣水市陳巷財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市陳巷財(cái)政所2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋?/span>廣水市陳巷財(cái)政所2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2021年度廣水市陳巷財(cái)政所無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。