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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草教育工作的地方性法規、規章，并組織實施。

（2）研究全市教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全市教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全市教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。

（3）綜合管理全市基礎教育（含學前教育）、高等教育、職業教育、成人教育以及特殊教育、社會力量辦學、社區教育、掃盲等工作；指導、協調區縣及市有關部門的教育工作；負責全市教育督導評估工作。

（4）主管全市教育隊伍建設工作；負責全市教育系統的有關人事工作，指導教育人事制度改革；負責師范類畢業生的來寧就業指導工作；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全市教育法治建設工作，指導區縣、學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費；會同有關部門擬定教育經費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規章和辦法；會同有關部門管理市級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導全市教育系統內部的審計監督工作，負責審計直屬學校（單位）教育經費的使用情況

（7）根據全市教育事業發展需要，指導和組織實施全市各類學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作；協同有關部門依法審批學校土地的使用與調整。

（8）綜合管理全市各類學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；歸口管理全市學歷教育的考試、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自學考試工作。

（10）負責管理全市教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全市語言文字工作。

（12）領導教育系統各單位和黨的關系在市委教育工委的學校（單位）黨的建設和精神文明建設；負責上述單位黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；負責直屬單位領導班子和領導干部的管理工作；負責局機關和有關直屬單位機構編制、人事、勞動工資等工作。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市教育局從決算單位構成看，廣水市教育局決算包括：廣水市教育局本級決算、廣水市教學研究室決算、廣水市實驗初級中學決算、廣水市八一學校決算、廣水市實驗小學決算、廣水市第一高級中學決算、廣水市第二高級中學決算、廣水市第三高級中學決算、廣水市第四高級中學決算、廣水市實驗高級中學決算、廣水市職業技術教育中心決算、廣水市幼兒園決算、廣水市城郊鄉中心中學決算、廣水市十里辦事處中心中學決算、廣水市武勝關中心中學決算、廣水市楊寨鎮中心中學決算、廣水市李店鎮中心中學決算、廣水市太平鎮中心中學決算、廣水市陳巷鎮中心中學決算、廣水市駱店鎮中心中學決算、廣水市長嶺鎮中心中學決算、廣水市馬坪鎮中心中學決算、廣水市余店鎮中心中學決算、廣水市關廟鎮中心中學決算、廣水市蔡河鎮中心中學決算、廣水市郝店鎮中心中學決算、廣水市吳店鎮中心中學決算、廣水市應山辦事處中心中學決算、廣水市廣水辦事處中心中學決算。

廣水市教育局機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設機構9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規劃財務股(學校基建項目管理股)、行政審批股、基礎教育股(職教股)、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股(信訪股)、審計監督股。下設直屬二級單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業生就業服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心。17個鎮辦中心中學，11個市直學校。實有5756人，其中：在編在職5422名，其中公務員19人，機關工勤1人，全額事業編制5393，離休人員9名，經費自理人員325名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市教育部門2021年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

????一、關于廣水市教育局2021年收支決算總體情況說明

廣水市教育局2021年決算收入總計105607.58萬元，其中：本年收入104950.74萬元，年初結轉和結余656.84萬元，與上年總收入相比增加10880.08萬元，同比增加11.49%,增加的原因為：一、2021年項目收入比上年增加1014萬元，比上年增加14%，為改善普通高中辦學條件項目資金；二、基本支出增加9866萬元，增加11.99%，為2021年人員經費和商品服務支出增加導致一般公共預算財政撥款增加；決算支出總計105607.58萬元，其中：本年支出105526.44萬元，年末結轉結余81.14萬元，與上年總支出相比增加10798.94萬元，同比增加11.49%,增加的原因為：一、2021年項目支出比上年增加1014萬元，比上年增加14%，為改善普通高中辦學條件項目資金;二、基本支出增加9866萬元，增加11.99%，為2021年人員經費和商品服務支出增加。

二、關于廣水市教育局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市教育局2021年一般公共預算財政撥款收入決算98690.22萬元，與年初預算數相比增加8543.48萬元，同比增加9.48%，增加（減少）的原因為：人員經費調整預算導致一般公共預算財政撥款收入增加，與上年數相比增加7720.92萬元，同比增加8.49%，增加的原因為：人員經費預算調增；一般公共預算財政撥款支出決算98690.22萬元，與年初預算數相比增加8543.48萬元，同比增加9.48%，增加（減少）的原因為：人員經費調整預算導致一般公共預算財政撥款收入增加，與上年數相比增加7720.92萬元，同比增加8.49%，增加的原因為：人員經費預算調增。

三、關于廣水市教育局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市教育局2021年“三公”經費總支出數為54.77萬元，與年初預算數相比減少25.86萬元，同比下降32.07%，原因為：根據政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出，比上年數增加2.08萬元，同比增加3.94%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導致三公經費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，0比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%；公務用車購置數0輛，保有量5輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，公務用車運行維護費0.89萬元，與年初預算數相比減少4.61萬元，同比下降8.38%，原因為：根據政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出，比上年數減少2.86萬元，同比下降76.27%，原因為：根據政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出；公務接待費53.87萬元，國內公務接待1420批次9571人次，與年初預算數相比減少21.26萬元，同比下降28.29%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導致三公經費增加。比上年數增加4.93萬元，同比增加10.07%，原因為：我們一直按照政府過緊日子要求，壓縮三公經費支出，但由于受疫情影響，各級檢查增加導致三公經費增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市教育局2021年度機關運行經費支出 1163.29萬元，比年初預算數減少1311.09 萬元，降低52.99%。主要原因是:年初預算時將民辦學校公用經費納入年初預算，在進行決算時將這一塊兒在初中教育中列支。與上年數減少560.96萬元，降低32.53%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少580萬元，人員經費增加17萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市教育局2021年度政府采購支出總額5572.92萬元，其中：政府采購貨物支出589.53萬元、政府采購工程支出4823.46 萬元、政府采購服務支出 159.93 萬元。授予中小企業合同金額 5101.67 萬元，占政府采購支出總額的 91.54%，其中：授予小微企業合同金額4667.14 萬元，占政府采購支出總額的 83.75%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市教育局共有車輛 5輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是已參加車改的車輛但沒有下賬2輛，學校接送教職工車輛1輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市教育局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金20829萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目很好地完成了年初預設的績效指標，社會效益明顯。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效的績效目標都很好地完成。2021年，我市各中小學校在各項目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我市學前教育、義務教育、高中教育、中職教育科學健康地發展，很好地完成了各項績效目標，2021年我市義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目經費結余中央、省資金148.53125萬元。該資金擬用于2022年義務教育資助貧困學生。

廣水市教育局2021年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、2021年度義務教育補助經費-城鄉義務教育公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為5977萬元，執行數為6022萬元，完成預算100.75％。主要產出和效益：一是2021年，我市充分利用義務教育公用經費，堅持以服務教學為中心，保障教育教學活動高效運轉為目標，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高；二是積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升；三是全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發現的問題及原因：一年來，我們嚴格執行上級各項政策規定，按照生均補助標準（小學650元/生?年、初中850元/生?年、寄宿200元/生?年、特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生6000元/生?年）編制公用經費預算，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費，但是這些學校依然經費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規模較小學校公用經費的生均標準。下一步改進措施：加強對公用經費使用的管理，全面規范財務管理，確保公用經費專款專用，在公用經費的收支預算執行過程中，我們嚴格按照預算批復數分月按進度撥付到校，要求學校嚴格執行公用經費開支的范圍和標準規定，并組織公用經費支出檢查，確保經費支出規范、合理，無虛列、虛報冒領和擠占挪用的現象，確保支出票據規范、合法有效。

廣水市教育局2021年度義務教育補助經費城鄉義務教育公用經費項目自評結果和自評表.pdf

2、2021年義務教育補助經費-農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1862萬元，執行數為1862萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是安排項目81個；二是改造校舍面積77864平方米；三是改擴建圍墻690米。發現的問題及原因：因項目資金額度較小，部分中小學校老舊房子不能及時維修加固，城鎮大額班現象仍得不到解決，少數干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設定的目標值還有一定差距。下一步改進措施：積極爭取各級領導的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學條件，著力化解城鎮大班額，大力建設鄉鎮寄制學校，傾力打造鄉村小規模學校，努力辦好人民滿意的教育。

廣水市教育局2021年度農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目自評結果和自評表.pdf

3、2021年義務教育補助經費-家庭經濟困難學生生活補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為866萬元，執行數為942.60625萬元，完成預算108.85%。主要產出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數≥5500人次；二是接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比≥70%；三是資助標準達標率100%,四是增加建檔立卡貧困家庭經濟收入≥1000元。發現的問題及原因：數據量大，涉及面廣，人數較多，上報信息準確率不高。下一步改進措施：一是加大宣傳力度。二是提高數據上報準確率。

廣水市教育局2021年度義務教育經濟困難學生補助資金項目自評結果和自評表.pdf

4、2021年義務教育補助經費-綜合獎補項目績效自評綜述：項目全年預算數為260萬元，執行數為325萬元，完成預算125%。主要產出和效益：一是有效地彌補了學校資金缺口，緩解了學校的經濟壓力。二是財務管理規范有序。為學校日常運轉提供有力保障，各類教育教學活動有序開展，辦學水平不斷提升。三是全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發現的問題及原因：目前，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費，但是這些學校依然經費使用捉襟見肘，特別是100-200人、200-300人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。公用經費不足影響學校正常運轉，我市義務教育綜合獎補資金較大一部分用來堵漏洞，補超支。下一步改進措施：針對我市長期以來在使用義務教育綜合獎補資金中存在的問題，我們認真分析原因，后期要在源頭上找節點，“獎補”的實際含義是“以獎代補”，而不是“以補代堵”，還是要嚴格落實“獎”的實際意義，真正把這筆獎勵資金用到獎勵的地方。

廣水市教育局2021年度城鄉義務教育補助經費綜合獎補項目自評結果和自評表.pdf

5、2021年義務教育補助經費-免費教科書補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為915萬元，執行數為933萬元，完成預算101.96%。主要產出和效益：一是做到了提前發放，人手一套，惠及學生75354人。二是資金做到專款專用，實際撥付率100%。三是加強了質量管理，教材合格率100%。四是師生及群眾的滿意度進一步提高。發現的問題及原因：一是對轉進轉出學生人數統計不準確，校際銜接不好，缺乏統一調配和管理，導致訂數略小；二是廣水市新建了二所學校，招生實際入學人數和征訂的教材有出入，也導致征訂教材數量略小。下一步改進措施：一是加強基層學生人數統計調查工作，努力做到數量準確；二是加強循環教材的管理和使用，不斷提高利用率；三是加強免費教科書的質量管理，依規操作，杜絕違規行為發生；四是加強教材征訂的統一調配，協調好轉進轉出學生教材的銜接工作，對新建招生學校人數盡量預測準確一些，做到不浪費，不缺乏，提高資金的使用效益。

廣水市教育局2021年度免費教科書資金項目自評結果和自評表.pdf

6、2021年高中免學費項目績效自評綜述：項目全年預算數為172.0576萬元，執行數為180.288萬元，完成預算104.78%。主要產出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數≥950人；二是接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經濟收入≥1260元。發現的問題及原因：一是高中免學費預算數是以上年接受資助的學生人數及使用的資金數為參照，擬定一下年度的資金預算，故存在差異。二是貧困學生接受義務教育后 在升入高中繼續學習黨的比例在逐年升高，故存在數據差異。三是按國家政策，建檔立卡，農村低保，特困、殘疾學生等四類人員要全覆蓋資助。以上原因導致，每年的高中免學費的預算金額不足。下一步改進措施：擬向上級預算單位申請按上年預算的105%足額預算下一年度的高中免學費經費。

廣水市教育局2021年度高中免學費項目績效自評結果和自評表.pdf

7、2021年高中助學金項目績效自評綜述：項目全年預算數為405.365萬元，執行數為271.825萬元，完成預算67.06%。主要產出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數≥900人；二是接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經濟收入≥2000元。發現的問題及原因：一、是高中助學預算數是以在校生人數按比例預算資金，而高中助學金是按實際貧困的學生進行認定發放，存在數據差異。二、學校在實際執行過程中，按政策要求：1、脫貧人口、低保戶、殘疾學生、特困供養、孤兒和烈士子女這6類人員全覆蓋。2、數據庫內的脫貧不穩定戶、突發嚴重困難戶、邊緣易致貧戶全覆蓋3、其他貧困類別，要求學生主動申請，學校家訪核實根據核實的情況進行認定是否貧困。這類學生因各自原因，極少學生主動向學校申報了助學金。三、其他類貧困學認定責任大，難度高。每年大數據均對上年資助數據進行比對，學校家訪核實學生是否貧困的手段，也存在差異，家庭是否隱瞞資產，均無法查證，故學校在這塊的宣傳及認定存在懈怠情緒，存在寧可不資助，也怕資助出錯的思想。下一步改進措施：一是加大學校宣傳力度，鼓勵貧困生申報國家助學金。二是向上級提建議，高中資助，其他類貧困以學生家長承諾為主，家訪為輔，減少學校認定出錯的責任壓力。

廣水市教育局2021年度高中助學金項目績效自評結果和自評表.pdf

8、2021年中職免學費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1249.34萬元，執行數為1333.22萬元，完成預算106.71%。主要產出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數≥600人；二是接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比≥10%；三是增加建檔立卡貧困家庭經濟收入≥2000元。發現的問題及原因：一是國家在調整普通高中與中職學生的入學比例。2021年秋季學期，廣水市中職學校學生比往年增加600多人，增加學生11%。建檔立卡貧困生相應增加近90人。二是資助政策：我市中職學校符合國家：連片貧困地區及涉農專業等全覆蓋資助政策。下一步改進措施： 申請增加年度預算，每年9月學生入學后，迅速核定人數，按需上報，要是偏差過大，及時調整預算金額。

廣水市教育局2021年度中職免學費項目績效自評結果和自評表.pdf

9、2021年中職助學金項目績效自評綜述：項目全年預算數為118.86萬元，執行數為116.3萬元，完成預算97.85%。主要產出和效益：一是資助建檔立卡貧困戶子女人數≥450人；二是接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比≥80%；三是增加建檔立卡貧困家庭經濟收入≥2000元。發現的問題及原因：一是資金使用方案原因：2020年中職資助學上級資金預算不足，實際使用中超出7.2萬元，當年用廣水市地方配套資金補齊，2021年國家預算補2020年中職助學金7.2萬元，因本年度扣除該7.2萬元后，不足以發放2021年度中職助學金，故2021年度地方財政沒有扣除上年欠款，本應支出超過100%，結果支出不足100%。二是辦學政策調整原因。近年來，國家調整了中職與普高的入學比例，導致中職學生增加，預算產生了偏差。下一步改進措施：一是本地配套預算申報準時、及時、數額充足。二是向上級提建議，提高中職助學金預算比例。

廣水市教育局2021年度中職助學金項目績效自評結果和自評表.pdf

10、2021年學前教育幼兒資助項目績效自評綜述：項目全年預算數為166.54萬元，執行數為144.95萬元，完成預算87.04%。主要產出和效益：一是全年完成助學人數1450人；二是接受補助的幼兒中建檔立卡貧困戶子女占比≥5%；三是增加貧困家庭經濟收入≥1000元。發現的問題及原因：項目管理有待進一步完善。主要是檔案建設方面要做到齊全。特別是在對受助學生的申請資料、家庭經濟困難證明材料、學校評審、公示、認定受助對象的工作資料、發放專項補助資金和受助學生（或監護人）領卡簽字資料等要進一步完善，存在個別代簽現象。下一步改進措施：一是實行學前資助專人專責，建立健全了資助責任人制度，明確了園長、分管園長和具體資助工作人員的職責，二是規定資助對象必須為“三在”（ 即：在籍、在園、在讀），三是堅持“三公”原則（按照公開、公平、公正的原則，認真組織評審工作，切實做好學前教育資助資金發放工作）。

廣水市教育局2021年度學前幼兒資助項目自評結果和自評表.pdf

11、2021年擴大學前教育資源補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為1762萬元，執行數為1762萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是新建項目1個——永陽幼兒園新建教學樓項目，建設規模5523平方米；二是公辦幼兒園設施設備購置及修繕項目15個；三是扶持普惠性民辦幼兒園獎補資金129萬元。發現的問題及原因：2021年度公辦幼兒園設施設備購置及修繕項目當年度執行率年度指標值為90%，實際完成值為87%，15個項目中有2個項目尚未完成，原因是這兩所幼兒園分別為新建幼兒園和正在裝修的小區配套園，都計劃在2022年9月開園，目前兩所幼兒園正處在建設和裝修過程中，所以沒有在當年度執行采購。2022年2月，教育局已啟動采購工作，將采購意向公告于湖北省政府采購網，4月份將公開招標，6月份完成采購工作，不會影響兩所幼兒園在今年秋季開園使用。下一步改進措施：加快公辦幼兒園玩教具、設施設備采購進度，力爭做到無縫銜接，保證在預計時間內完成采購工作。

廣水市教育局2021年度擴大學前教育資源補助資金項目自評表.pdf

12、2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為3088萬元，執行數為3088萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是完成擴建校舍面積14483平方米；二是改造運動場面積29730平方米；三是采購設備數量2555(臺套件)，采購設備價值476萬元。發現的問題及原因：因項目資金額度較小，部分中小學校老舊房子不能及時維修重建，城鎮大額班現象仍得不到解決，少數干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設定的目標值還有一定差距。下一步改進措施：積極爭取各級領導的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學條件，著力化解城鎮大班額，大力建設鄉鎮寄制學校，傾力打造鄉村小規模學校，努力辦好人民滿意的教育。

廣水市教育局2021年度義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目自評表.pdf

13、2021年普通高中改善辦學條件項目績效自評綜述：項目全年預算數為1191萬元，執行數為1191萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是完成湖北省廣水市實驗高級中學綜合樓建設項目；二是廣水市第二高級中學教學樓、學生食堂、運動場改擴建項目工程。發現的問題及原因：2021年財政預算有限，只能優先用于學校急缺的項目建設，為化解高中學校大班額，主要用于高中學校教學樓改擴建和維修項目建設，目前還不能深入到師生教育信息化應用能力提升建設。高中學校教學任務重，涉及大型項目維修只能利用暑期對教學樓及食堂進行維修改造，時間短、任務重、壓力大。項目規劃中輔助配套資金不足，一個項目下來，學校配套不少資金，學校財務壓力大。下一步改進措施：一是進一步加大改善高中辦學條件的支持力度，對歷史久的老校舍實施維修改造，以滿足當前教育教學和化解高中學校大班額的需要；二是項目的配套設施資金要納入整體預算中，優化項目運行。

廣水市教育局2021年度普通高中改善辦學條件項目自評表.pdf

14、2021年中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為176萬元，執行數為176萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是完成970人的集中培訓；二是完成4695人的網絡培訓。發現的問題及原因：由于有些培訓項目時間分配不夠合理，上課期間教師外出培訓造成學校課程無法安排情況，工學矛盾突出。受疫情影響，許多培訓無法實施。下一步改進措施：要求上級主管部門在安排培訓任務時，要合理安排培訓時間，另外，每次培訓前應充分調研，確保培訓有針對性，要理論聯系實際，避免空洞說教，真正起到提高中小學教師教書育人的能力。

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15、2021年湖北省職業教育質量提升計劃獎補資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為325萬元，執行數為325萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是維修改造:廣水市職教中心勞動就業指導中心培訓室、辦公室裝修用22.5萬元；廣水市職教中心教室門更換22.7萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）1號、2號教學樓鋁合金窗戶安裝用24.85萬元。二是基本建設: 廣水市職教中心主排水溝維修改造用27.95萬元；廣水市職教中心教師宿舍區用電終端改造用40萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）綠化改造23.5萬元。三是硬件添置：廣水市職教中心計算機技能教學實訓系統及資源庫建設用18萬元；廣水市職教中心網上閱卷系統平臺建設用15萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）學生教室75英寸交互智能教學一體機用29.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）學生教室空調安裝5P吸頂機用43.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）學生不銹鋼課桌凳用26.4萬元；廣水市職教中心（馬坪校區）學生微機房建設用45.7萬元。以上項目建設共投入資金約339.4萬元，其中學校自籌經費14.4萬元。發現的問題及原因：2021年中職發展獎補資金投入數量有限，只能優先用于維修改造、基礎建設、設備添置這些項目。由于近年來我校教師和學生規模逐年遞增，現有的辦學規模和辦學條件無法滿足需要，導致與辦人民滿意的教育相比還是存在一定的差距。學校設有計算機應用、機械加工、電子技術、數控技術、財會、現代農藝技術、旅游服務管理、電子商務、汽車維修等重點專業；學校還面向社會服務，2021年承擔社會培訓3300多人次。學校教學樓、學生宿舍、運動場地、教學設備，會議室、實習實訓室等需求不斷增加，中職教育急需擴大辦學規模和改善辦學條件。但是目前學校總占地面積窄小，辦學規模和辦學條件不高，基礎建設仍需要大量資金，因此導致325萬元獎補資金杯水車薪，難以發揮明顯的效益。下一步改進措施：為落實《國家職業教育改革實施方案》，大幅提升新時代職業教育現代化水平，為促進經濟社會發展和提高國家競爭力提供優質人才資源支撐，充分發揮獎補資金社會效益，在今后中職獎補資金的安排時，著重突出職業教育的內涵建設，切實抓好專業建設、教育教學改革、師資培訓、專業技能競賽、教師技能競賽、實習實訓室建設等重點工作，為促進我校現代職業教育高質量發展奠定良好的基礎。

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16、2021年普通高中公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為780萬元，執行數為780萬元，完成預算100%。主要產出和效益：2021年，我市充分利用高中教育公用經費，堅持以服務教學為中心，保障教育教學活動高效運轉為目標，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升；全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發現的問題及原因：一年來，我們嚴格執行上級各項政策規定，按照生均補助標準1000元/生?年編制公用經費預算。但在資金使用效率上，由于各學校習慣于年底同相關單位進行結賬，盡管我們一再要求高中教育公用經費在使用上要及時，仍有少數學校沒有在12月底前完成對高中教育公用經費的使用。下一步改進措施：加強對公用經費使用的管理，全面規范財務管理，確保公用經費專款專用，在公用經費的收支預算執行過程中，我們要求學校嚴格執行公用經費開支的范圍和標準規定，并組織公用經費支出檢查，確保經費支出規范、合理，無虛列、虛報冒領和擠占挪用的現象，確保支出票據規范、合法有效。

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17、2021年退養民辦教師生活補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為635萬元，執行數為593萬元，完成預算93.38%。主要產出和效益：嚴格執行相關政策，足額發放退養民辦教師生活補助。強化監督管理，按月發放退養民辦教師生活補助。緩解退養民辦教師的經濟壓力，很好地完成了年初設定的各項績效目標。發現的問題及原因：根據湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立退養民師退養費與公辦退休中小學教師退休金增長聯動機制等有關問題的通知（鄂教師[2012]26號）文件的要求，希望政府能逐步提高退養民師生活補助標準，使他們老有所養，無后顧之憂，更好地維護社會穩定。下一步改進措施：每年年終認真調研退養民辦教師的生存狀況，做好下一年的退養民辦教師的經費預算工作。

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18、2021年學前教育公用經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為783萬元，執行數為783萬元，完成預算100%。主要產出和效益：2021年，我市充分利用學前教育公用經費，堅持以服務教學為中心，保障教育教學活動高效運轉為目標，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升；全市保育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。發現的問題及原因：一年來，我們嚴格執行上級各項政策規定，按照生均補助標準500元/生?年編制公用經費預算。但在資金使用效率上，由于各學校習慣于年底同相關單位進行結賬，盡管我們一再要求各公辦幼兒園在學前教育公用經費的使用上要及時，仍有少數幼兒園沒有在12月底前完成對學前教育公用經費的使用。下一步改進措施：加強對公用經費使用的管理，全面規范財務管理，確保公用經費專款專用，在公用經費的收支預算執行過程中，我們要求各公辦幼兒園嚴格執行公用經費開支的范圍和標準規定，并組織公用經費支出檢查，確保經費支出規范、合理，無虛列、虛報冒領和擠占挪用的現象，確保支出票據規范、合法有效。

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（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據各項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；針對項目實施過程中存在的問題，我們認真分析問題形成的原因，為今后的項目分配辦法和管理辦法的制定提供理論依據。根據今年的各項目績效評價情況，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市教育局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市教育局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。