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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

郝店鎮人民政府主要負責1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

２、促進發展：科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，完善農業社會化服務體系，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

３、維護穩定：要堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

４、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

二、部門決算單位構成

郝店鎮人民政府從決算單位構成看，　郝店鎮人民政府決算包括：郝店鎮人民政府本級決算。

????郝店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室。2021年內設郝店鎮人民政府機構。現有編制41名，實有45人，其中：在編在職41名，臨聘人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市郝店鎮人民政府部門決算（公開）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于郝店鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

郝店鎮人民政府2021年決算收入總計2268.76萬元，其中：本年收入2225.19萬元，年初結轉和結余43.57萬元，與上年總收入相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮所需經費預算增加。決算支出總計2268.76萬元，其中：本年支出2225.19萬元，年末結轉結余43.57萬元，與上年總支出相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮所需經費支出增加。

二、關于郝店鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

郝店鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算2225.19萬元，與年初預算數相比增加381.19萬元，同比增加20.67%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作所需經費支出增加。與上年數相比增加291.46萬元，同比增加15.07%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作所需經費支出增加；一般公共預算財政撥款支出決算2225.19萬元，與年初預算數相比增加381.19萬元，同比增加20.67%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作所需經費支出增加，與上年數相比增加291.46萬元，同比增加15.07%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作。財政撥款本年支出包括：基本支出2059萬元，與年初預算數相比增加319萬元，同比增加17.2%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作；項目支出166萬元，與年初預算數相比增加62萬元，同比增加59.6%，增加的原因為：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作.

三、關于郝店鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

郝店鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為64.66萬元，與年初預算數相比減少31.34萬元，同比下降)48.47%，原因為：厲行節約，壓減三公經費支出，比上年數增加15.01萬元，同比增加30.23%，原因為：購置公務用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%；公務用車購置數1輛，保有量2輛，公務用車購置17.9萬元，與年初預算數相比減少0.1萬元，同比下降0.56%，比上年數增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：工作需要，新購置一輛公務用車，公務用車運行維護費9.5萬元，與年初預算數相比減少0.5萬元，同比增加下降5%，原因為：加強管理，減少不必要的開支。比上年數減少0.09萬元，同比下降0.94%，原因為：加強管理，減少不必要的開支；公務接待費37.26萬元，與年初預算數相比減少30.74萬元，原同比下降45.21%，原因：加強管理，減少不必要的開支，比上年數減少2.8萬元，同比下降6.99%，原因為：加強管理，減少不必要的開支。

四、關于機關運行經費支出說明

郝店鎮人民政府2021年度機關運行經費支出 1048.06萬元，比年初預算數增加194.56?萬元，增長22.8%。與上年數增加576.58萬元，增長122.29%。主要原因是：創建國家衛生鎮、省級文明鎮，常態化疫情防控工作，購置公務用車一輛。。

五、關于政府支出采購說明

郝店鎮人民政府?2021年度政府采購支出總額 29.63?萬元，其中：政府采購貨物支出 29.63萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，郝店鎮人民政府共有車輛2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評工作，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效目標依據充分，符合客觀實際，整體績效目標與年度工作任務基本相符，在執行中對共用經費控制達到目標要求，使用預算資金符合相關的預算財務管理制度，預決算信息公開透明度達到要求。

2021年郝店鎮部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

郝店鎮人民政府2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效目標管理，從嚴控制購置費、招待費等開支，堅決制止鋪張浪費；通過績效評價結果運用，使單位預算安排的更加合理。

部門績效評價結果擬應用情況。在后期工作中將繼續建立評價指標體系、完善制度規范、提高評價質量，加強績效目標管理，推動績效評價結果與預算安排更緊密結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

郝店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：郝店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支發生。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

??郝店鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：郝店鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度郝店鎮人民政府無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。