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目錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市衛生計生綜合監督執法局主要職責如下：

1、承擔同級衛生行政部門依據有關法律法規交付的面向社會的醫療衛生、傳染病防治、公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、職業病防治等衛生監督執法任務；

2、承擔公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛生行政許可證頒發前申請的受理、預防性衛生審查、現場衛生審查審核，提出審核意見；

3、開展經常性衛生監督執法檢查和現場監測工作；

4、開展衛生法治宣傳和培訓；

5、對違反衛生法律、法規及規章的行為依法立案，調查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見；

6、參與對危害公共衛生的中毒事件、重大疫情和突發事件的調查處理；

7、承擔同級和上級衛生行政部門交付的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市衛生計生綜合監督執法局從決算單位構成看，廣水市衛生計生綜合監督執法局決算包括：廣水市衛生計生綜合監督執法局本級決算。

廣水市衛生計生綜合監督執法局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政辦公室、財務科、法律事務與稽查科、綜合業務科、綜合監督執法一科、綜合監督執法二科、綜合監督執法三科、綜合監督執法四科、職業健康執法科9個科室。現有編制36名，實有42人，其中：在編在職35名（事業全額5名、事業差額3名，事業自籌自支27名），借調人員4名，編制不在本單位人員3名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年收支決算總體情況說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年決算收入總計982.02萬元，其中：本年收入861.03萬元，年初結轉和結余120.99萬元，與上年總收入相比增加303.59萬元，同比增加44.75%，增加的原因為：增加了年初結轉和結余資金120.99萬元及本年度財政撥款增加；決算支出總計982.02萬元，其中：本年支出982.02萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加303.59萬元，同比增加44.75%，增加的原因為：本年度繳納職工幾年來的養老保險及職業年金。

二、關于 廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年一般公共預算財政撥款收入決算940.99萬元，與年初預算數相比增加260萬元，同比增加38.18%，增加的原因為：本年度增加了財政撥款，解決職工養老保險問題。與上年數相比增加337.99萬元，同比增加56.05%，增加的原因為：增加了年初結轉和結余資金120.99萬元及本年度財政撥款增加。一般公共預算財政撥款支出決算940.99萬元，與年初預算數相比增加260萬元，同比增加38.18%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年的養老保險及職業年金。與上年數相比增加337.99萬元，同比增加56.05%，增加的原因為：本年度增加了職工以前的養老保險及職業年金支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出790.99萬元，與年初預算數相比增加260萬元，同比增加48.97%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年未繳納的養老保險及職業年金。與上年數相比增加251.99萬元，同比增加46.75%，增加的原因為：本年度繳交了職工幾年未繳納的養老保險及職業年金。項目支出150萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，增加的原因為：按照計劃控制開支，與預算數無增減。與上年數相比增加86萬元，同比增加134.37%，增加的原因為：衛生監督管理項目工作任務增加，項目經費增加，開展各項工作支出隨之增加。

　　三、關于廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年“三公”經費總支出數為6.08萬元，其中：使用一般公共預算財政撥款經費支出0萬元，與年初預算數相比減少4.5萬元，同比下降100%，原因為：未使用一般公共預算財政撥款經費支出“三公”經費，比上年數增加0萬元，同比增長0%，原因為：2021年、2022年“三公”經費均未使用一般公共預算財政撥款經費支出，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表為0。使用單位資金支出6.08萬元，與年初預算相比減少1.92萬元，同比下降24%，原因為：落實政府過緊日子，節約開支，比上年數減少5.94萬元，同比下降49.42%，原因為：落實中央八項規定精神，厲行節約，實現了“三公”經費逐年遞減。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無因公出國（境）費用支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：2020年、2021年均無因公出國（境）費用支出。

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無公務用車購置費用支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：2020年、2021年均無公務用車購置費用支出。

公務用車運行維護費使用單位資金支出1.43萬元，與年初預算數相比減少1.57萬元，同比下降52.33%，原因為：落實政府過緊日子，壓縮開支。比上年數減少5.38萬元，同比下降79%，原因為：厲行節約，控制開支。

公務接待費使用單位資金支出4.65萬元，國內公務接待83批次664人次，與年初預算數相比減少0.35萬元，同比下降7%，原因為：落實政府過緊日子精神，厲行節約，控制支出。比上年數減少0.57萬元，同比下降10.92%，原因為：落實中央八項規定精神，減少公務接待費用。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年度機關運行經費支出169.73萬元，包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、勞務費、福利費、委托業務費等，比年初預算數減少44.27萬元，降低20.69%。主要原因是：落實過緊日子要求，控制開支，壓減了委托業務費、勞務費、“三公”經費等支出。與上年數增加11.25萬元，增長7.10%。主要原因是：增加了職業衛生監督設施設備購置經費，增加了專用材料防控物資購置費等。此項運行經費使用單位事業收入支出，未使用一般公共預算財政撥款經費支出，故一般公共預算財政撥款基本支出表中的公用經費為0.

五、關于政府采購支出說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出 20萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 20萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額20?萬元，占政府采購支出總額的100%。此項支出是湖北省財政廳下達中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金，由湖北省衛健委集中招標采購的職業病防治和職業衛生監督執法能力提升項目設備，省級集中采購我局支付。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市衛生計生綜合監督執法局共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是開展衛生監督執法工作保留的公務車輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市衛生計生綜合監督執法局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金150萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.94％。從評價情況來看，全面落實年初工作計劃，實施過程中能做好日常監督工作，達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算執行嚴格按照原則安排支出范圍，項目績效目標全面達到預期效果；整體績效目標基本達到，完成了全年的工作任務，社會公眾、服務對象滿意度高，整體支出績效評價總體情況較好。

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公共衛生服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是規范了公共衛生和醫療服務秩序；二是無重大疫情發生，保護了人民群眾身體健康；三是基本公共衛生服務率、滿意率得到提高。發現的問題及原因：項目績效指標不全面、不完整，有待細化。下一步改進措施：一是加強學習，提高對績效管理的業務能力；二是進一步健全和完善項目和財務管理制度，不斷提高資金管理的水平和效率。

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。結合績效評價結果，我局評價結果應用，進一步加強衛生監督管理，完善績效目標管理，規范年度預算管理措施。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。我局擬應用情況，建立績效評價結果反饋整改機制。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，同比增長0%，原因是本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市衛生計生綜合監督執法局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，同比增長0%，原因是本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項　

2021年度廣水市衛生計生綜合監督執法局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。