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廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、勞資關(guān)系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)從決算單位構(gòu)成看，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)決算包括：廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)本級(jí)決算。

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室、設(shè)立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制 18 人，實(shí)有 43人，其中：行政編制 16 人，工勤編1人，事業(yè)編1人，勞務(wù)派遣 8 人，駐派 17 人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年收支決算總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年決算收入總計(jì)8328.76萬元，其中：本年收入3104.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5224.11萬元，與上年總收入相比增加2004.21萬元，同比增加24%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加；決算支出總計(jì)8328.76萬元，其中：本年支出3117.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5210.77萬元，與上年總支出相比增加2004.21萬元，同比增加24%,增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

二、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3104.65萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加394.26萬元，同比增加13%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加，與上年數(shù)相比增加1629.95萬元，同比增加53%增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3117.99萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加40.78萬元，同比增加13%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加，與上年數(shù)相比增加2017.55萬元，同比增加65%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

?財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出571.37萬元，項(xiàng)目支出2546.62萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加40.78萬元，同比增加13%，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助增加。

三、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為13.21萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.79萬元，同比下降203%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.16萬元，同比下降31%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.72萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.28萬元，同比下降138%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少2.42萬元，同比下降36%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

公務(wù)接待費(fèi)6.49萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待145批次1002人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少17.51萬元，原同比下降270%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少1.74萬元，同比下降27%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少380.17萬元，降低79%。與上年數(shù)增加4.91萬元，增長(zhǎng)5%。主要原因是：物價(jià)上漲及疫情防控辦公費(fèi)增加13.36萬元、維修維護(hù)費(fèi)增加14.57萬元、?落實(shí)過緊日子要求壓減7.62萬元等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年度政府采購(gòu)支出總額 5.08萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.08?萬元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)共有車輛 3?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 3?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金1636.95萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，情況表明，工業(yè)基地管理委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)，基本符合國(guó)家有關(guān)預(yù)算和財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，工業(yè)基地管理委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)，基本符合國(guó)家有關(guān)預(yù)算和財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定。

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年整體自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1636.95萬元，執(zhí)行數(shù)為2546.62萬元，完成預(yù)算156％。主要產(chǎn)出和效益：一是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1個(gè)；二是達(dá)到觀光園標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算不精準(zhǔn)；二是項(xiàng)目測(cè)算不到位。下一步改進(jìn)措施：一是精準(zhǔn)預(yù)算；二是項(xiàng)目測(cè)算到位。

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒有績(jī)效必問責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算為和相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)闊o此項(xiàng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

其他需要說明事項(xiàng)：無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

????2021年度廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。