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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人才服務局主要負責

1.?流動人才組織與人事關系轉接。

2.?流動人才檔案保管。

3.?人才信息服務與人才信息庫管理。

二、部門決算單位構成

廣水市人才服務局從決算單位構成看，廣水市人才服務局決算包括：廣水市人才服務局本級決算。

廣水市人才服務局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設工會、人才開發科、綜合科、人事代理科。現有編制8名，實有8人，其中：在編在職8名，借調人員0名，退休1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人才服務局2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市人才服務局2021年收支決算總體情況說明

廣水市人才服務局2021年決算收入總計414.24萬元，其中：本年收入381.92萬元，年初結轉和結余32.32萬元，與上年總收入相比減少61.15萬元，同比下降15%,減少的原因為：人才引進人員工資關系轉移；決算支出總計414.24萬元，其中：本年支出384.62萬元，年末結轉結余29.62萬元，與上年總支出相比減少61.15萬元，同比下降15%,減少的原因為：人才引進人員工資關系轉移。

二、關于廣水市人才服務局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人才服務局2021年一般公共預算財政撥款收入決算381.92萬元，與年初預算數相比增加328.57萬元，同比增加86%，增加的原因為：年初預算只有8個人的預算，而實際支出有11個人，與上年數相比增加130.9萬元，同比增加34%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預算財政撥款支出決算370.97萬元，與年初預算數相比增加317.62萬元，同比增加86%，增加的原因為：年初預算只有8個人的預算，而實際支出有11個人，與上年數相比增加121.85萬元，同比增加33%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

三、關于廣水市人才服務局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市人才服務局2021年“三公”經費總支出數為2.19萬元，與年初預算數相比減少0.41萬元，同比下降9%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少1.63萬元，同比下降74%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有變化，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有變化，公務用車運行維護費2.19萬元，與年初預算數相比減少0.41萬元，同比下降9%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少1.63萬元，同比下降74%，原因為：響應國家政策節約開支；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：無此項支出，比上年數減少1.22萬元，同比下降100%，原因為：本年度沒有公務接待費支出.。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市人才服務局2021年度機關運行經費支出77.24萬元，比年初預算數減少16.06?萬元，降低21%。與上年數增加28.37萬元，增長37%。主要原因是：人員增加3人

五、關于政府支出采購說明

廣水市人才服務局2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市人才服務局共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市人才服務局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金181.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年主要項目是大學生實習實訓，提高大學生的實踐能力

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度主要工作任務是就業見習，人才引進

人才服務局2021年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

XX項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為181.22萬元，完成預算91％。主要產出和效益：一是實受大學生實習實訓基地建設；二是人才的有效利用。發現的問題及原因：是大學生能力需要實踐訓練。下一步改進措施：一是加大力度進行大學生實踐訓練

人才服務局2021年項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人才服務局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市人才服務局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。