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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市勞動就業管理局主要負責

1、負責全市行政區域內的國有企業、事業單位、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業失業保險費的申報、核定、待遇發放工作； ??

2、為全市城鄉勞動者自主創業提供政策咨詢、創業擔保貸款、創業補貼、創業后政策服務等工作；????

3、負責對全市貧困家庭子女、畢業年度高校畢業生、城鄉未繼續升學的應屆初高中畢業生、農村轉移就業勞動者、城鎮登記失業人員和省委、省政府批準的其他人員以及符合條件的企業職工，開展就業技能培訓和創業培訓；????????

4、負責為全市社會勞動力開展職業介紹、職業指導、勞務洽談，協調和組織農村剩余勞動力就業，指導各鎮辦開展招聘活動；

5、負責編制當年全市再就業專項資金預算，嚴格按照《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發【2017】102號）規定，發放各類就業創業補助資金，確保資金使用的安全性、規范性和有效性；

6、負責對全市就業困難人員，開發公益性崗位、落實社保補貼等就業援助政策；負責對全市各社區創建充分就業社區的申報、審核、認定工作。

二、部門決算單位構成

廣水市勞動就業管理局從決算單位構成看，廣水市勞動就業管理局決算包括：廣水市勞動就業管理局本級決算

廣水市勞動就業管理局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室?，失業保險科?，勞動力市場管理科，?就業和再就業指導科?，計劃財務科、創業指導中心單位。現有編制17名，實有17人，其中：在編在職17名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市勞動就業管理局2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市勞動就業管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市勞動就業管理局2021年決算收入總計549.48萬元，其中：本年收入549.16萬元，年初結轉和結余0.32萬元，與上年總收入相比增加226.82萬元，同比增加41%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控；決算支出總計549.48萬元，其中：本年支出539.87萬元，年末結轉結余9.61萬元，與上年總支出相比增加226.82萬元，同比增加41%,增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

二、關于廣水市勞動就業管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市勞動就業管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算458.49萬元，與年初預算數相比增加334.32萬元，同比增加73%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加135.82萬元，同比增加42%增加的原因為：工資普漲及疫情防控；一般公共預算財政撥款支出決算458.81萬元，與年初預算數相比增加334.64萬元，同比增加73%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控，與上年數相比增加136.47萬元，同比增加30%，增加的原因為：工資普漲及疫情防控。

三、關于廣水市勞動就業管理局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市勞動就業管理局2021年“三公”經費總支出數為6.27萬元，與年初預算數相比增加6.27萬元，同比增加100%，原因為：年初預算失誤，造成三公費用沒有年初預算數，比上年數增加3.99萬元，同比增加64%，原因為：往年度公務運行費在項目中支出，本年沒有項目支出，造成三公經費支出增加較多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無人因公出國（境），比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無人因公出國（境）；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有購置公務用車.，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為本年度沒有購置公務用車，公務用車運行維護費6.27萬元，與年初預算數相比增加6.27萬元，同比增加100%，原因為：年初預算失誤，造成三公費用沒有年初預算數，比上年數增加3.99萬元，同比增加64%，原因為：往年度公務運行費在項目中支出，本年沒有項目支出，造成三公經費支出增加較多；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：本年度沒有公務接待，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有公務接待。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市勞動就業管理局2021年度機關運行經費支出 50.17萬元，比年初預算數增加49.13萬元，增長98%。與上年數增加4.64萬元，增長9%。主要原因是：物價上漲及疫情防控[辦公費增加2.55萬元/公務車運行費3.99萬元/落實過緊日子要求壓減3.24萬元等]

五、關于政府支出采購說明

廣水市勞動就業管理局2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市勞動就業管理局共有車輛1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市勞動就業管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，能有效地把就業工作達到比較好的效果

廣水市勞動就業管理局2021年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市勞動就業管理局2021年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市勞動就業管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市勞動就業管理局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項:無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。