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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

????5、關于政府采購支出說明

????6、關于國有資產占用情況說明

????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市總工會主要負責：

全市各級工會的領導機關，是市委、市政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：
?? ?1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導全市各級工會把握正確的政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。
?? ?2、依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。???
??? 3、圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的????地方性法規草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　二、部門決算單位構成

廣水市總工會從決算單位構成看，廣水市總工會決算包括：廣水市總工會本級決算。

? ? 廣水市總工會機構設置及人員情況詳細說明：2021年????????內設綜合辦公室、生產宣教部、維權服務部、組織基層部。現有編制14名，實有14人，其中：在編在職14名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市總工會2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市總工會2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市總工會2021年決算收入總計216.26萬元，其中：本年收入211.68萬元，年初結轉和結余4.58萬元，與上年總收入相比增加10.85萬元，同比增加5%,增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控；決算支出總計216.26萬元，其中：本年支出216.26萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加14.64萬元，同比增加7%,增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控。

二、關于廣水市總工會2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市總工會2021年一般公共預算財政撥款收入決算211.68萬元，與年初預算數相比增加22.8萬元，同比增加12%，增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控，與上年同期相比增加10.86萬元，同比增加5%，增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控；一般公共預算財政撥款支出決算216.26萬元，與年初預算數相比增加27.38萬元，同比增加15%，增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控，與上年同期相比增加14.64萬元，同比增加7%，增加的原因為：人員增加1人和工資普漲及疫情防控。

　　三、關于廣水市總工會2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市總工會2021年“三公”經費總支出數為0.11萬元，與年初預算數相比減少1.59萬元，同比下降93%，原因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.41萬元，同比下降79%，原因為：響應國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務接待費0.11萬元，國內公務接待3批次22人次，與年初預算數相比減少1.59萬元，同比下降93%，因為：響應國家政策節約開支，比上年數減少0.41萬元，同比下降79%，原因為：響應國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市總工會2021年度機關運行經費支出 9.57萬元，比年初預算數減少0.89萬元，降低9%。與上年同期減少0.41萬元，降低4%。主要原因是：響應國家政策節約開支[公務接待費減少0.41萬元等]

五、關于政府支出采購說明

廣水市總工會?2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市總工會共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市總工會組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度主要工作任務是：我們總工會嚴格按照年初的預算資金進行工資、遺屬補助及時發放，各類保險、公積金等及時繳納，在工資、遺屬補助發放的過程中，對照工資調整每人每項逐一進行核對，無多發或少發現象發生，根據工會年初的工作安排：企業職工疫情防控、疫情期間對醫療人員慰問、工會組織建設、職工權益維護、困難職工幫扶等各項工作任務順利完成

廣水市總工會2021年整體績效自評表.pdf

廣水市總工會2021年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市總工會2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市總工會2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項:無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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