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目?????錄

第一部分? 廣水市陳巷鎮中心中學概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 廣水市陳巷鎮中心中學2021年度部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 廣水市陳巷鎮中心中學2021年度部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??廣水市陳巷鎮中心中學概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；研究起草本鎮教育規章制度，并組織實施。　

（2）研究全鎮教育發展戰略，統籌規劃、協調指導全市鎮教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全?教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織實施。　

（3）綜合管理全鎮基礎教育（含學前教育）工作；指導、協調全鎮教育工作；負責全鎮教育督導評估工作。

（4）主管全鎮教育隊伍建設工作；負責全鎮教育系統的有關人事工作；組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責全鎮教育法制建設工作，指導學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）統籌管理本部門教育經費。

（7）根據全鎮教育事業發展需要，指導和組織實施全鎮各學校布局調整工作，指導、監督學校基建，校舍和校產管理工作。

（8）綜合管理全鎮各學校的教育教學工作；規劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮教育的招生工作。

（10）負責管理全鎮教育系統的對外交流工作。

（11）統籌協調和指導全鎮語言文字工作。

二、部門決算單位構成

廣水市陳巷鎮中心中學從決算單位構成看，廣水市陳巷鎮中心中學決算包括：廣水市陳巷鎮中心中學本級決算、廣水市陳巷鎮中心小學，廣水市陳巷鎮中心幼兒園，廣水市陳巷鎮劉店中心小學，廣水市陳巷鎮幸福中心小學，廣水市陳巷鎮壽山中心小學6個部門。

???2021年陳巷鎮在校學生數3505人，其中學前教育629人，義務教育2876人，2021陳巷鎮中心中學現有財政全額事業編制205名，實有財政全額事業編制193人，其中：在編在職193名。

第二部分：廣水市陳巷鎮中心中學2021年度部門決算公開表

廣水市陳巷鎮中心中學2021年部門決算公開表.pdf

第三部分?廣水市陳巷鎮中心中學2021年度部門決算情況說明

一、關于廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度收支決算總體情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度決算收入總計 3869.88 萬元，其中：本年收入 3869.88 萬元，年初結轉和結余 0 萬元 ，與年初預算數相比增加963.58萬元，同比增加33.15%，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理以及項目工程增加?，造成一般公共財政預算撥款增加；與上年總收入相比增加445.7萬元，同比增加13.02% ，增加的原因為：項目增加，造成本年收入增加；決算支出總計 3869.88 萬元 ，??其中：本年支出 3869.88 萬元，年末結轉結余 0 萬元，與年初預算數相比增加936.58萬元，同比增加33.15%，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理以及項目工程增加?；與上年總支出相比增加445.7萬元 同比增加13.02%?，增加的原因為：項目增加，造成本年支出增加；

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入 3858.43 萬元 ，占 99.7%；事業收入 萬元 ，占 0%；其他收入 11.45?萬元 ， ?占 0.3%。本年支出包括：基本支出 3419.46 萬元 ，占 88.4%；項目支出 450.42 萬元 ，占 11.6%。

二、關于廣水市陳巷鎮中心中學 2021?年度決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度一般公共預算財政撥款收入決算 3858.43 萬元，與年初預算數相比增加952.13萬元，同比增加32.76%，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理以及項目工程增加?，造成一般公共財政預算撥款增加，與上年總收入相比增加434.56萬元，同比增加12.69%?，增加的原因為：項目增加，造成本年收入增加；決算支出總計?3869.88 萬元 ；一般公共預算財政撥款支出決算 3858.43 萬元 ，與初預算數相比增加 952.13萬元?，同比增加32.76%，增加的原因為：學前教育保育費納入預算管理及項目工程增加，?造成一般公共財政預算撥款支出增加，與上年總支出相比增加434.56萬元，同比增加12.69%?，增加的原因為：項目增加，造成本年收入增加。

三、關于廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度“三公”經費支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度“三公”經費總支出數為 3.42 萬元 ，與年初預算數相比減少 0.08 萬元 同比下降0.23%，原因為：壓縮公務費用支出 ，比上年數減少 0.08 萬元 ，同比下降0.23%，原因為：公務接待減少。

其中：因公出國 ?(境)??費原因為：本年無因公出國(境)情況，與年初預算數對比增加0%，原因為：本年無因公出國(境)情況，與上年數對比增加0萬元，原因為：本年無因公出國(境)情況；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元；與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年無公務用車購置情況，與上年數對比增加0萬元，原因為：本年無公務用車購置情況；公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年無公務用車運行情況，與上年數對比增加0萬元，原因為：本單位無公務車運行費用。公務接待費3.42萬元，國內公務接待72批次571人次，與年初預算數相比減少0.08萬元，同比下降0.23%，原因為：壓縮公務費用支出，比上年數減少0.08萬元，同比下降0.23%，原因為：公務接待減少。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市陳巷鎮中心中學2021年度機關運行經費支出399.09萬元，比年初預算數增加39.59萬元，同比增加11.01%。與上年增加 118.9萬元，同比增加42.44%。主要原因是：公用經費支出增加是由于去年疫情影響，上年支出變少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市陳巷鎮中心中學 2021 年度政府采購支出總額 574.63 萬元，其中：政府采購貨物支出 55.05 萬元、政府采???購工程支出 519.58 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 574.63 萬元，占政府采購支出總額的 100%，?其中：授予小微企業合同金額 574.63 萬元 ， ?占政府采購支出總額的 100%。

2021 年度部門政府采購預算支出合計 574.63 萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021 年 ?12 月 31 ?日，廣水市陳巷鎮中心中學各部門共有資產 4955.15 萬元。其中 ，房屋價值 4078.15 ?萬元 ，貨幣資金 0 萬元；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺 ?(套) ?；單位價值 ?100 萬元以上專用設備 0 臺 ?(套) ?。截至 2021 年 12 ?月 31 ??日，廣水市陳巷鎮中心中學共有車輛 0 輛，其中， 副省級及以上領導干部用車 0 ?輛、主要領導干部用車 0 ?輛、機要通信用車 0 ?輛、 應急保障用車 0 ?輛、執法執勤用車 0 ?輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 ?輛，單位價值 50 ?萬元以上通用設備 0 ?臺 (套) ；單位價值 100 ?萬元以上專用 設備 0 ?臺 (套) 。

???七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市陳巷鎮中心中學組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金3504.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的68.55％。從評價情況來看，我鎮領導高度重視，成立了工作專班，召開了專題會議，全面安排布置預算項目績效評價工作，支持學前教育發展資金、義教薄弱環節改善與能力提升補助資金，取得很好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年部門整體支出績效目標均已完成，且效果良好。

廣水市陳巷鎮中心中學2021年整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、廣水市2021年度城鄉義務教育補助經費項目績效自評綜述：

廣水市2021年度城鄉義務教育補助經費項目績效自評信息表.pdf

①、廣水市2021年度農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目全年預算數為95萬元，執行數為95萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是項目規劃設計和工程建設符合環保要求；二是建設項目持續使用年限達到設計要求，項目實施后，我鎮中小學校辦學條件明顯改善，師生安全保障更加有力，學生及家長十分滿意，發現的問題及原因：因項目資金額度較小，鄉鎮大額班現象仍得不到解決，少數干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設定的目標值還有一定差距。下一步改進措施：積極爭取各級領導的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學條件，著力化解鄉鎮大班額，大力建設鄉鎮寄制學校，傾力打造鄉村小規模學校，努力辦好人民滿意的教育。

廣水市2021年度農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目自評結果及自評表.pdf

校舍安全保障長效機制項目佐證材料.pdf

②、廣水市2021年度免費教科書中央和省補助資金項目全年預算數為45.75萬元，執行數為45.75萬元，完成預算100％。主要產出和效益：學生免費教材提前分發到學生手中，人手一套，滿足學生的學習需求，在工作中，我們做到了統一征訂，分校發放，提前購置，提前送達學校，保證了教學工作的正常進行，減輕了學生家庭經濟負擔，為學生良好地接受義務教育提供了有力保障。

廣水市2021年度免費教科書中央和省補助資金項目自評結果報告及自評表.pdf

廣水市2021年度免費教科書補助資金項目工作總結.pdf

③、廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育公用經費項目全年預算數為241.07萬元，執行數為241.07萬元，完成預算100％。主要產出和效益：充分利用義務教育公用經費，堅持以服務教學為中心，保障教育教學活動高效運轉為目標，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升；全鎮教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。存在的問題和原因：一年來，我們嚴格執行上級各項政策規定，按照生均補助標準（小學650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生6000元/生·年）編制公用經費預算，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費，但是這些學校依然經費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規模較小學校公用經費的生均標準。下一步擬改進措施：加強對公用經費使用的管理，全面規范財務管理，確保公用經費專款專用，在公用經費的收支預算執行過程中，我們嚴格按照預算批復數分月按進度撥付到校，要求學校嚴格執行公用經費開支的范圍和標準規定，并組織公用經費支出檢查，確保經費支出規范、合理，無虛列、虛報冒領和擠占挪用的現象，確保支出票據規范、合法有效。

廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育公用經費項目績效自評結果和自評表.pdf

下達廣水市2021義務教育公用經費分配文件.pdf

④、廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目全年預算數為46.55萬元，執行數為46.55萬元，完成預算100％。主要產出和效益：義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助年度績效指標按照年初制定的計劃，完成率100%。

廣水市陳巷鎮中心中學義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助績效自評結果和自評表.pdf

⑤、廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育綜合獎補資金項目全年預算數為15.8萬元，執行數為15.8萬元，完成預算100％。主要產出和效益：我鎮充分利用義務教育綜合獎補資金，有效地彌補了學校資金缺口，緩解了學校的經濟壓力。1、財務管理規范有序。我們堅持以服務教育教學為中心，以保障正常開展各項日常教育教學活動為重點，為學校日常運轉提供有力保障，各類教育教學活動有序開展，辦學水平不斷提升。2、全鎮教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。存在的問題和原因：目前，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費，但是這些學校依然經費使用捉襟見肘，特別是100-200人、200-300人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。公用經費不足影響學校正常運轉，我鎮義務教育綜合獎補資金較大一部分用來堵漏洞，補超支。下一步擬改進措施：針對我鎮長期以來在使用義務教育綜合獎補資金中存在的問題，我們認真分析原因，后期要在源頭上找節點，“獎補”的實際含義是“以獎代補”，而不是“以補代堵”，還是要嚴格落實“獎”的實際意義，真正把這筆獎勵資金用到獎勵的地方。

廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育綜合獎補資金項目績效自評結果和自評表.pdf

下達廣水市2021年城鄉義務教育綜合獎補資金的通知.pdf

2、義教薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為112.58萬元，執行數為112.58萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是項目規劃設計和工程建設符合環保要求；二是建設項目持續使用年限達到設計要求。發現的問題及原因：因項目資金額度較小，鄉鎮大額班現象仍得不到解決，少數干部教師意見較大，廣大人民群眾對教育項目建設的滿意率雖逐年提高，但與我們年初設定的目標值還有一定差距。下一步改進措施：積極爭取各級領導的重視和支持，加大項目資金的投入力度，全力改善辦學條件，著力化解城鎮大班額，大力建設鄉鎮寄制學校，傾力打造鄉村小規模學校，努力辦好人民滿意的教育。存在的問題和原因：一年來，我們嚴格執行上級各項政策規定，按照生均補助標準（小學650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生6000元/生·年）編制公用經費預算，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經費，但是這些學校依然經費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規模較小學校公用經費的生均標準。

廣水市陳巷鎮中心中學2021年度義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目自評結果及自評表.pdf

薄弱環節改善和能力提升項目佐證材料1.pdf

廣水市陳巷鎮中心中學2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目績效自評信息表.pdf

3、支持學前教育發展資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是公辦幼兒園在園幼兒數增加50.3%；二是進一步改善了幼兒園辦學條件，提高了保教水平，促進了學前教育健康發展。下一步工作措施：加快公辦幼兒園玩教具、設施設備采購進度，力爭做到無縫銜接，保證在預計時間內完成采購工作。

廣水市2021年度擴大學前教育資源補助資金項目績效自評結果及自評表.pdf

3.支持學前教育發展資金項目績效自評信息表.pdf

2、陳巷鎮中心幼兒園2021年項目佐證材料.pdf

4、廣水市陳巷鎮中心中學2021學前教育資助項目績效自評綜述：項目全年預算數為9.6萬元，執行數為9.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：年初預計資助96人，年終實際資助96人。下一步改進措施：項目管理有待進一步完善。主要是檔案建設方面要做到齊全。特別是在對受助學生的申請資料、家庭經濟困難證明材料、學校評審、公示、認定受助對象的工作資料、發放專項補助資金和受助學生（或監護人）領卡簽字資料等要進一步完善，存在個別代簽現象。

廣水市陳巷鎮中心中學學前資助附件2：省級財政支出績效自評結果和自評表（格式）.pdf

關于下達2021年春季學期學前教育幼兒資助資金的通知（廣財教函〔2021〕6 號）.pdf

市財政局??市教育局關于下達2021年秋季學期學前教育幼兒資助資金的通知 （廣財教函【2021】12號）PDF掃描件.pdf

學生資助補助經費項目績效自評信息表.pdf

??5、廣水市陳巷鎮中心中學2021教師培訓項目績效自評綜述：經過認真自評，廣水市陳巷鎮中心中學2021年度中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金項目自評分為90分，各項培訓完成率、結業率、合格率均達到了100%，認真完成了中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金項目專項資金項目培訓任務。

（3）績效評價結果應用情況

2021年中小學幼兒園教師國家級培訓項目自評結果報告及自評表.pdf

6.中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項績效自評信息表.pdf

部門績效評價結果應用情況。根據項目績效評價，我們及時調整項目規劃和績效目標；為今后的項目分配辦法和管理辦法的制定提供理論依據。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發現了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮中心中學2021年無國有資本經營預算財政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??