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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

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　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

（1）廣水市委組織部主要負責統一管理公務員工作，公務員隊伍建設。市公務員局并入市委組織部，對外保留公務員局牌子，廣水市委組織部統一管理公務員工作，公務員隊伍建設。

（2）承辦黨組織設置調整指導、協調工作，貫徹落實中央、省委和上級組織部門以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務，研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。

（3）負責全市人才工作的統籌協調和宏觀管理，擬訂人才工作規劃、制度、意見和建議，指導、督促和檢查全市人才工作。

（4）承擔原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責。增加公務員、參照公務員法管理人員退休審批工作。

（5）貫徹執行干部人事檔案法律、法規和國家有關方針政策，建立、健全相關工作規章制度。負責全市公務員管理信息系統建設、干部人事檔案業務指導和公務員、參照公務員法管理人員、老干部檔案管理工作。

　　二、部門決算單位構成

廣水市委組織部從決算單位構成看，廣水市委組織部決算包括：廣水市委組織部部門決算。

? ? 廣水市委組織部機構設置及人員情況詳細說明：內設組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、人才工作股（市委人才辦）、公務員一股、公務員二股、老干部工作辦公室、信息管理室單位?，F有編制35名，實有35人，其中：行政編制28名；事業人員4人；工勤編制3名；在編在職30名，借調人員5名。

第二部分：2021年部門決算公開表

中共廣水市委員會組織部2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市委組織部2021年收支決算總體情況說明

廣水市委組織部2021年決算收入總計3471.13萬元，其中：

本年收入2680.82萬元，年初結轉和結余790.31萬元，與上年總收入相比增加2331萬元，同比增加178%，增加原因為：1基本支出工資福利方面，按照機構改革相關文件要求，市委老干部工作局合并至市委組織部，老干部局不再單獨核算，老干部局項目及人員一并合并至組織部。故本年度增加2名人員，增加一名行政編制人員和一名事業工勤人員，相當于今年增加名財政編制人員工資福利支出；老干部局2021年部門預算也一并合并至組織部，增加老干部局項目和人員經費為76.77萬元；2、在項目上，2021年增加大學生到村任職補助項目經費49.8萬元，新增換屆項目經費30萬元；公共預算調整新增落實村主職干部工資待遇支出1436萬元，新增離任村主職干部生活補助196萬元，新增黨員聯系服務群眾資金333萬元；

決算支出總計3471.13萬元。其中：本年支出3003.84萬元，年末結轉結余467.29萬元，與上年總支出相比增加2331萬元，同比增加178%,增加的原因為：1、基本支出工資福利方面，是由于機構改革，市委老干部工作局合并至市委組織部，故本年度增加2名人員，增加一名行政編制人員和一名事業工勤人員，相當于今年增加名財政編制人員工資福利支出，增加老干部局項目和人員經費支出為71.43萬元；2、項目支出上，2021年增加大學生到村任職補助項目經費支出49.8萬元，新增換屆項目經費支出30萬元；2021年公共預算調整新增落實村主職干部工資待遇支出1436萬元，新增離任村主職干部生活補助支出196萬元，新增黨員聯系服務群眾資金支出333萬元。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2680.82萬元，占77.23%；年初結轉和結余790.31萬元，占22.77%。

本年支出包括：基本支出3003.84萬元，占86.54%；基本支出年末結轉和結余467.29萬元，占13.46%。

二、關于廣水市委組織部2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委組織部2021年一般公共預算財政撥款收入決算2679.92萬元，與年初預算數相比增加500.43萬元，同比增加22.97%，增加的原因為：在項目上增加聯系服務群眾經費333萬元，增加離任村主職生活補助資金96萬元，增加老干部局人員及項目資金71.43萬元，與上年數相比增加1555.45萬元，同比增加139%的原因為：1、工資福利支出方面，按照機構改革相關文件要求，市委老干部工作局合并至市委組織部，老干部局不再單獨核算，老干部局項目及人員一并合并至組織部。故本年度增加2名人員，增加一名行政編制人員和一名事業工勤人員，相當于今年增加名財政編制人員工資福利支出；老干部局2021年部門預算也一并合并至組織部，增加老干部局項目和人員經費為71.43萬元，2、在項目上增加離任村主職生活補助資金1436萬元；增加選調生到村任職補助資金48.02萬元，

一般公共預算財政撥款支出決算2999.5萬元，與年上年數相比增加820.01萬元，同比增加38%，增加的原因為：1、基本支出工資福利方面，老干部局合并，人員新增兩名人員經費71.43萬元，人員保險及績效工資發放217.58萬元；2、項目支出方面新增黨員聯系服務群眾經費333萬元，離任村主職補貼198萬元，增加選調生到村任職補助資金與上年數相比增加1873.07萬元，同比增加165%，增加的原因為：1、基本支出工資福利支出增加，新增老干部局兩名人員經費和項目經費支出71.43萬元，2、2021年新增落實村主職干部工資待遇支出1436萬元，新增黨員聯系服務群眾經費333萬元，選調生任職補助32.64萬元。其中基本支出997.45萬元，較上年增加277.72萬元，與上年數相比同比增加38.6%，原因是：單位人員調整；項目支出2006.39萬元，較上年增加1511.9萬元，同比增加305.1%，原因是：項目支出增加。

　　三、關于廣水市委組織部2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市委組織部2021年“三公”經費年初預算數為7萬元，同比基本持平，本年度我部年初預算編制三公經費7萬元，但具體實施過程中，我部積極響應國家政策，進一步壓縮三公經費支出，故實際發生支出為0.99萬元，比上年數增加0.31萬元，同比增加46%，原因為：2021年由于機構改革，老干部局合并至市委組織部，老干部局賬目也一并合并至組織部，2021年老干部局實際三公經費支出0.68萬元，所以較上年度有大幅度增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0，原因為：比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：公務接待費0.99萬元，國內公務接待21批次82人次，與年初預算數相比減少6萬元，同比減少85%，原因為：我部積極響應國家政策，進一步壓縮三公經費支出，比上年數增加0.31萬元，同比增加46%，原因為：由于機構改革，老干部局合并至市委組織部，老干部局賬目也一并合并至組織部，2021年老干部局決算合并到廣水市委組織部，實際三公經費支出0.68萬元，所以較上年度有大幅度增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市委組織部2021年度機關運行經費支出230.01萬元，比年初預算數增加24.03萬元，增長12%。與上年數增加54.06萬元，增長30%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加1.79萬元，資產運行維護支出增加2.27萬元，信息系統運行維護支出增加20萬元，人員編制數量增加2人，換屆考察經費增加30萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市委組織部?2021年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市委組織部共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市委組織部組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金2179.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的73％。從評價情況來看1、推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想走深走心走實2、著力鍛造忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍，加強干部政治監督，持續凈化政治生態3、提升公務員工作科學化規范化制度化水平4、增強基層黨組織政治功能和組織力，構建黨建引領城鄉基層治理新格局5、實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水6、堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關7、提升老干部滿意度。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度目標績效產出指標數量上招錄選調生人數11人，公務員人數50人，開展中青年干部培訓班3個，干部教育培訓率100%，提高了干部素質和服務能力；開展全市黨建考評1次，創建紅色物業示范區16個，新發展黨員300余人，黨員培訓教育和村級黨組織輪訓覆蓋率100%，發揮黨支部的先鋒帶頭作用；“四大家”黨員領導干部聯系服務專家人才50人，開展一村多大學生計劃300人，副市長和博士服務團掛職博士2人，人才強市戰略目標實現，慰問老干部人數80余人，開展老干部文娛活動4次，豐富老干部退休生活，提升老干部滿意度。

市委組織部整體支出績效目標自評表2021.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

一次性項目績效自評綜述：項目全年預算數為5.18萬元，執行數為5.18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是部機關工作開展、精準扶貧38人，組織工作服務率100%；二是機關干部職工工資福利及履職活動有了保障，為全市經濟社會發展提供堅強組織保障和人才支撐。

市委組織部項目支出績效目標自評表2021.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。提升公務員工作科學化規范化制度化水平，增強基層黨組織政治功能和組織力，構建黨建引領城鄉基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設廣水，堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市委組織部2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無此項支出。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

???廣水市委組織部2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元，增長0%，原因為：無此項支出。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市委組織部無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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