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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門(mén)主要職能

2、部門(mén)基本情況

第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、部門(mén)主要職能

廣水市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)：1、牽頭牽頭落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，對(duì)易返貧致貧人口實(shí)施常態(tài)化監(jiān)測(cè)，開(kāi)展鞏固拓展與鄉(xiāng)村振興有效銜接督促檢查指導(dǎo)和考核工作。2、負(fù)責(zé)擬定職責(zé)內(nèi)縣級(jí)銜接資金分配建議方案，參與縣級(jí)銜接資金監(jiān)管和績(jī)效評(píng)價(jià)，管好用好銜接資金。3、負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作。統(tǒng)籌加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立健全資產(chǎn)管理制度。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)搞好小額信貸、互助資金相關(guān)政策落實(shí)和監(jiān)督，抓好光伏電站管理運(yùn)維、收益分配工作和“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助發(fā)放工作。組織建設(shè)縣級(jí)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園、科技園。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市鄉(xiāng)村振興局從決算單位構(gòu)成看，廣水市鄉(xiāng)村振興局決算包括：廣水市鄉(xiāng)村振興局本級(jí)決算。

廣水市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、政策法規(guī)股、社會(huì)扶貧股、信息管理中心單位。現(xiàn)有編制26名，實(shí)有26人，其中：行政編制在職在編9名，事業(yè)編制在編在職10名，三支一扶人員5名，借用人員2名。

第二部分：2021部門(mén)決算公開(kāi)表

2021年度廣水市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年決算收入總計(jì)3350.70萬(wàn)元，其中：本年收入1247.14萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2103.56萬(wàn)元，與上年總收入相比增加182.20萬(wàn)元，同比增加5%,增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增加工作量、加大工作任務(wù)故相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加；決算支出總計(jì)3350.70萬(wàn)元，其中：本年支出947.66萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2403.04萬(wàn)元，與上年總支出相比增加182.20萬(wàn)元，同比增加5%,增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增加工作量、加大工作任務(wù)故相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算796.02萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加232.84萬(wàn)元，同比增加41%，增加的原因?yàn)椋阂皇枪夥l(fā)電收益分配資金納入收入決算，二是人員增加。與上年數(shù)相比減少193.08萬(wàn)元，同比下降20%，減少的原因?yàn)椋阂蛏夏暧薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)故同比預(yù)算減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算944.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加381.08萬(wàn)元，同比增加61%，增加的原因?yàn)椋阂皇枪夥l(fā)電收益分配資金納入收入決算，二是人員增加，與上年數(shù)相比減少120.67萬(wàn)元，同比下降11%，減少的原因?yàn)椋阂蛏夏暧薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)故同比預(yù)算減少。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出527.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出419.83萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加52.75萬(wàn)元，同比增加5.9%，原因是：2021年是脫貧攻堅(jiān)收官之年，印刷和培訓(xùn)費(fèi)用增加。

三、關(guān)于廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為14.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.22萬(wàn)元，同比下降1%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家號(hào)召，本著開(kāi)源結(jié)流、勤儉節(jié)約態(tài)度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)增加4.73萬(wàn)元，同比增加47%，原因?yàn)椋簽橛用撠毠?jiān)后評(píng)估檢查，各鎮(zhèn)辦經(jīng)常到我單位報(bào)送資料，修改數(shù)據(jù)，故就餐情況較多，接待費(fèi)用增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車(chē)輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)14.78萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待212批次2100人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.22萬(wàn)元，同比下降1%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家號(hào)召，本著開(kāi)源結(jié)流、勤儉節(jié)約態(tài)度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 524.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加361.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。與上年數(shù)增加221.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加，其中：新增在職在編人員5名，新增三支一扶人員5名。導(dǎo)致局公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年度政府采購(gòu)支出總額 1.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.15?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市鄉(xiāng)村振興局共有車(chē)輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市鄉(xiāng)村振興局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2021年度解決26697脫貧戶(hù)68133人，以產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增收，人均純收入達(dá)到6900元以上；二是對(duì)1240戶(hù)3559人的防返貧監(jiān)測(cè)戶(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，幫助發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，設(shè)立公益性崗位增加就業(yè)務(wù)工機(jī)會(huì)，確保人均純收入在6900元以上，做到穩(wěn)中有增。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看識(shí)貧更準(zhǔn)。扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)突出問(wèn)題“大排查、大診斷、大整改”活動(dòng)。一是嚴(yán)把標(biāo)準(zhǔn)。緊扣“一超過(guò)兩不愁三保障”要求，扎實(shí)開(kāi)展部門(mén)數(shù)據(jù)比對(duì)、入戶(hù)走訪核實(shí)等工作，算好收入支出賬，做到逐戶(hù)逐項(xiàng)甄別。二是嚴(yán)格程序。堅(jiān)持集體審核、公示公開(kāi)，層層把關(guān)簽字負(fù)責(zé)，嚴(yán)肅責(zé)任追究，確保納入和退出經(jīng)得起群眾檢驗(yàn)。

2021年度廣水市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2021年度解決26697脫貧戶(hù)68133人，以產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增收，人均純收入達(dá)到6900元以上；二是對(duì)1240戶(hù)3559人的防返貧監(jiān)測(cè)戶(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，幫助發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，設(shè)立公益性崗位增加就業(yè)務(wù)工機(jī)會(huì)，確保人均純收入在6900元以上，做到穩(wěn)中有增。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：大部分項(xiàng)目前期工作仍需完善，受人員、專(zhuān)業(yè)等客觀因素限制，一些項(xiàng)目論證不夠充分，設(shè)計(jì)不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：鄉(xiāng)村振興局負(fù)責(zé)項(xiàng)目庫(kù)的建立、審核、管理和更新等工作，對(duì)各單位提交的進(jìn)入儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行審核篩選，并組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行入庫(kù)選擇論證。各項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收集、初審和申報(bào)工作。各部門(mén)之間加強(qiáng)溝通和協(xié)作，明確項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的負(fù)責(zé)人和工作人員，保證項(xiàng)目庫(kù)管理工作的銜接和正常運(yùn)行。

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年度扶貧項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目設(shè)置比較合理，能滿(mǎn)足本單位實(shí)際工作需要，真實(shí)反映單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，對(duì)完成本單位全年工作任務(wù)提供了經(jīng)費(fèi)保障，也能基本反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的情況。

廣水市鄉(xiāng)村振興局組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 共性指標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，包括目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算配置，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理，資產(chǎn)管理。

指標(biāo)設(shè)定2個(gè)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。銜接資金實(shí)行全過(guò)程、全方位、全覆蓋績(jī)效管理，包括中央、省、地市銜接資金、本級(jí)政府統(tǒng)籌資金、單位部門(mén)用于鄉(xiāng)村振興的資金、社會(huì)扶貧資金等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市鄉(xiāng)村振興局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入；2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)，原因?yàn)椋簾o(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

2021年度廣水市鄉(xiāng)村振興局無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。