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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市司法局主要負責擬訂全市司法行政工作相關規范性文件，編制司法行政工作中長期規劃、年度工作要點并監督實施;擬訂全市法治宣傳教育和普及法律常識并組織實施；指導全市各行業的法治宣傳、依法治理工作；指導、監督全市律師、公證、基層法律服務工作，承擔全市法律援助工作，管理社會法律服務機構；指導全市司法行政機關、基層司法所積極開展人民調解工作，會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作；承擔全市社區矯正、非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作；指導、監督全市司法鑒定管理工作，承擔全市公共法律服務管理工作；負責全市司法行政系統計劃財務裝備管理工作；承擔全市全面依法治市領導小組辦公室及市政府法制辦工作職責，負責本系統干部隊伍建設、政工人事工作；為重點企業提供“直通車”法律服務的職責；承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市司法局從決算單位構成看，廣水市司法局決算包括：12個內設機構：辦公室(應急指揮中心)、行政復議與應訴股(市行政復議辦公室)、行政執法協調監督股(市行政執法監督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、市委全面依法治市委員會辦公室秘書股、裝備財務保障股、人事教育股、機關黨委和老干股。下設部門（單位）21個，分別為：廣水市法律援助中心、廣水市社區矯正工作管理局、廣水市公證處、應山所、蔡河所、陳巷所、開發區所、關廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長嶺所。

廣水司法局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設12個股室、21個下設單位?，F有中央政法編制63個，事業編制83個（含自收自支事業人員70人），在崗實有88人，其中：在編在職行政人員63名，事業在職人員13人，聘用人員1名，工勤公益人員11名。

?第二部分：2020部門決算公開表

司法局2020部門決算公開表.pdf

?????第三部分 2020年部門決算情況說明

?一、關于廣水市司法局2020年收支決算總體情況說明

廣水市司法局2020年決算收入總計1641.30萬元（本年收入1514.39萬元、年初結轉結余126.91萬元），其中：本年收入1514.39萬元，年初結轉和結余126.91萬元，與上年總收入2718.06萬元相比減少76.76萬元，減少的原因主要有：本級項目經費預算壓縮及人員調出后相關經費減少；決算支出總計1641.30萬元，其中：本年支出1571.71萬元，年末結轉結余1069.59萬元，與上年總支出2718.63萬元相比減少76.76萬元，減少的原因主要為：響應上級號召，節約經費開支。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1425.33萬元，占94.12%；其他收入89.06萬元，占5.88%。本年支出包括：基本支出1469.02萬元，占93.47%；項目支出102.7萬元，占6.53%。

二、關于廣水市司法局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市司法局2020年一般公共預算財政撥款收入決算?1425.33萬元，與年初預算數1321.46萬元相比增加103.87萬元，增加的原因為：年中抗疫項目收入及人員增資等預算收入增加，與上年數1482.83相比減少57.5萬元，減少的原因主要為：2019年有信息化建設項目經費128萬元，這是一次性增加的，而2020年沒有此項目預算；一般公共預算財政撥款支出決算1571.71萬元，與年初預算數1381.46萬元相比增加190.25萬元，增加的原因主要為：年中增加了獎勵性工資發放、法治文化長廊建設、執法人員培訓、抗擊疫情和七五普法檢查驗收、法治政府建設督查等工作項目，導致工作費用增加，與上年數1552.65萬元相比增加19.06萬元，增加的原因為：工作支出項目有所增加，導致相關費用有增漲。

三、關于廣水市司法局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市司法局2020年“三公”經費總支出數為18.45萬元，與年初財政撥款“三公”經費支出表中預算數43萬元相比減少24.55萬元，原因為：壓縮公務車運行費，減少了公務接待費。比上年數52.80萬元減少34.35萬元，原因為：2019年有公務車購置費17.98萬元；2020年壓縮了公務車支出，減少了公務接待費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元,原因是：沒有因公出國（境）業務工作需要,與上年數相比增加0萬元，原因是：無因公出國（境）業務工作需要；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：2019年新購過1輛公務車，其它2臺公務車還未達到報廢要求，故2021年無購公務車需求，與上年數相比增加0萬元，原因為：2019年新購過1輛公務車，其它2臺公務車還未達到報廢要求，故2021年無購公務車需求。公務用車運行維護費12.31萬元，與年初預算數15.07相比減少2.76萬元，原因為：加強對公務車的管理，堅持按預算控制指標執行，有效降低了運行支出，比上年數14.76萬元減少2.45萬元，原因為：加強對公務車的管理，有效降低了運行支出。公務接待費6.14萬元，國內公務接待約90批次670人次，與年初預算數25萬元相比減少18.86萬元，原因為：一是2020年2至3月在抗擊疫情，公務活動減少；二是堅決落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待，堅持按規定進行了公務接待，有效減少了公務接待，導致公務接待費降低。比上年數17.5萬元減少11.36萬元，原因為：一是2020年2至3月在抗擊疫情，公務活動減少；二是堅決落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待，堅持按規定進行公務接待，有效減少公務接待，導致公務接待費降低。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市司法局2020 年度機關運行經費支出179.71萬元，比年初預算數301.4萬元減少121.69?萬元，降低了40.38%。與上年數160.41萬元增加19.3萬元，增長12.04%。主要原因是：抗擊疫情費用增加、楊寨、太平和應辦3個司法所的辦公場所因夏季暴雨毀損嚴重而導致維修費增加，同時，工作業務量的增多導致辦公費及印刷費、差旅費等有所增加，另因信息化設備投入使用后，信息系統運行維護支出增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市司法局?2020年度政府采購支出總額 20.17?萬元，其中：政府采購貨物支出20.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.17萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額20.17萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市司法局共有車輛 3?輛，其中，執法執勤用車3?輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市司法局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，分別是法律顧問費27.15萬元、法律援助經費5.18萬元、法制建設經費12.15萬元、普法工作經費6.48萬元、人民調解工作經費27.54萬元和社區矯正工作經費40.9萬元，共有資金119.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，因年初財政局為響應上級節約開支的號召，對司法局的項目經費全部壓縮了10%，所以項目經費在年中的實際預算執行中都按要求進行了合理開支，所有的項目資金執行率為100%。從自評情況來看，績效指標完成值都達到預期，指標完成率達92－98%，充分發揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2020年司法局部門整體支出評價目標是1321.46萬元，實際部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機構和人員及各項工作的積極運轉，司法行政職能也日益彰顯，全年政府綜合目標取得全市排名第三名的好成績。從自評情況來看，部門整體支出績效評價的共性指標完成27分占27%；部門整體支出績效目標共有3個年度目標，平均得分67分占67%，總分為94占94%，部門整體支出績效達到較好預期。

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2020年廣水市司法局部門整體支出自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.法律顧問項目績效自評綜述：項目全年預算數為27.15萬元，執行數為27.15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是共在全市開展了大型法治講座、法律培訓3次；二是解決政府法律事務成功率及防患未來法務糾紛的風險率達98%；三是解決政府法律事務費用及減少政府經濟損失量逐步下降。四是促進經濟社會發展的進程逐步加快的目標基本實現。發現的問題及原因：一是項目支出績效監控做的不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關程序。二是減少政府經濟損失量的設定目標值沒有完全達到，主要是設置不夠科學，難以量化評價。下一步改進措施：一是加強對項目支出績效的跟蹤監控；二是盡量根據項目運行實際，設置科學的經濟效益方面的量化指標。

廣水市司法局2020法律顧問項目評價表.pdf

????2.法律援助經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為5.18萬元，執行數為5.18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成辦理案件數量406件；二是案件辦理質量達到100%；三是法援案件補貼全部到位。四是法援案件辦理在規定的期限內辦理完成。五是社會穩定和諧水平和促進經濟發展水平有所提升。六是政府為民辦實事的舉措得以充分彰顯，弱勢群體的基本權利保障水平逐步提高。發現的問題及原因：一是項目支出績效監控做的不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關程序。二是減免的代理費、挽回或避免的經濟損失有所上升的設定目標沒有完全達到，主要是因為設置不夠科學，難以量化評價。下一步改進措施：一是加強對項目支出績效的跟蹤監控；二是盡量根據項目運行實際，設置科學的經濟效益量化指標。

廣水市司法局2020年度法律援項目自評表.pdf

???3.社區矯正項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.9萬元，執行數為40.9萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是矯正對象數量達215人；二是矯正對象管控率達100%；三是按規定完成了監外執行期限；四是刑罰執行成本逐步下降；五是重新犯罪率0.1%，控制在2%以內；六是社會和諧穩定度達到預期。發現的問題及原因：一是沒有制定項目管理制度，主要是認為有財務管理制度和上級相關項目資金的使用管理規定；二是項目運行監管不夠到位，主要是沒有完全按要求完善相關程序。下一步改進措施：一是加強對項目管理制度的制定。二是加強對項目運行績效的跟蹤監控。

廣水市司法局2020年度社區矯正項目自評表.pdf

?????4.法制建設費項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.15萬元，執行數為12.15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是訴訟案件勝訴達率100%；二是行政復議與訴訟時效達到規定要求；三是敗訴賠償減少盡量降低的目標已達到；四是當事人合法權益得到有效維護；五是法治政府建設進程逐步加快的目標已達到。發現的問題及原因：一是項目管理還不夠到位，主要是沒有制定項目管理制度，對項目運行監管缺乏力度。下一步改進措施：加強對項目管理制度的制定和項目運行績效的跟蹤監控，按要求完善相關程序。

廣水市司法局2020年度法制建設項目自評表.pdf

????5.人民調解工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為27.54萬元，執行數為27.54萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是糾紛調解參與率和刑滿釋放人員幫教率達100%;二是調解成功率98%、安置幫教率81%；三是調解補貼全部到位；四是社會穩定和諧的提升度達到預期；五是實現了犯罪降低比例控制在2%以內的目標。發現的問題及原因：一是項目管理還不夠到位，主要是沒有制定項目管理制度，項目運行監管缺乏力度。二是經濟效益指標難以確定和量化評價。下一步改進措施：一是加強對項目管理制度的制定和項目運行績效的跟蹤監控，按要求完善相關程序。二是加強調查研究，盡量在經濟效益指標設置上做到貼近實際、科學合理，能夠有效量化、評價。

廣水市司法局2020年度人民調解項目自評表.pdf

????6.普法宣傳項目績效自評綜述：項目全年預算數為6.48萬元，執行數為6.48萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是學法用法的重點對象達91%；二是參與率達91%；三是全市普法實現了有序推進；四是普法覆蓋率達88%；五是青少年年度違法犯罪率、刑事案發率、重大非法信訪增長率和群體性事件增長率低于全省平均水平的目標實現達到預期。發現的問題及原因：一是項目管理還不夠到位，主要是沒有制定項目管理制度，項目運行監管缺乏力度。二是人均普法經費沒有按農業人口0.2元/人、非農人口0.4元/人的標準撥付到位。下一步改進措施：一是加強對項目管理制度的制定和項目運行績效的跟蹤監控，按要求完善相關程序。二是積極與相關部門聯系，盡力按標準爭取足額預算。

廣水市司法局2020年度普法項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時我局對各個項目加強了項目規劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與預算安排相一致。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初預算相一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市司法局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

廣水市司法局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。