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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市退役軍人事務(wù)局主要負責(zé)：

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜?？偨Y(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市退役軍人事務(wù)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市退役軍人事務(wù)局決算包括：廣水市退役軍人事務(wù)局本級、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務(wù)中心。

廣水市退役軍人事務(wù)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市退役軍人事務(wù)局、廣水市軍供站、廣水市第二休干所、廣水市退役軍人服務(wù)中心。現(xiàn)有編制30名，實有30人，其中：在編在職32名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2020年收支決算總體情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年決算收入總計11709.98萬元，其中：本年收入11477.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.84萬元，與上年總收入相比增加5611.51萬元，增加的原因為：人員增加，預(yù)算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務(wù)中心五級體系建設(shè)項目等。；決算支出總計11709.98萬元，其中：本年支出11465.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244.48萬元，與上年總支出相比增加5579.72萬元，增加的原因為：人員增加，預(yù)算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務(wù)中心五級體系建設(shè)項目等。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入11477.14萬元，占100%

本年支出包括：基本支出1676.07萬元，占14.62%；項目支出9789.43萬元，占85.38%。

二、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算11477.14萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加3439.36萬元，增加的原因為：人員增加，預(yù)算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務(wù)中心五級體系建設(shè)項目等。與上年數(shù)相比增加5611.51萬元，增加的原因為：人員增加，預(yù)算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務(wù)中心五級體系建設(shè)項目等。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算11465.5萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加3427.72萬元，與上年數(shù)相比增加5568.08萬元，增加的原因為：人員增加，預(yù)算增加，項目增加，支出增加。例如增加了退役軍人服務(wù)中心五級體系建設(shè)項目等。

三、關(guān)于廣水市退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為5.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.17萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；比上年支出數(shù)減少2.31萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無此項目支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無此項目支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費1.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.7萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，比上年數(shù)減少0.03萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)接待費4.53萬元，國內(nèi)公務(wù)接待82批次742人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.47萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，比上年數(shù)減少2.28萬元，原因為：厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 95.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加71.96萬元，增加75%。與上年數(shù)減少18.7萬元，降低16.34%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市退役軍人事務(wù)局?2020年度政府采購支出總額 40?萬元，其中：政府采購貨物支出 40?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，授予小微企業(yè)合同金額40?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，廣水市退役軍人事務(wù)局占用國有資產(chǎn)總體情況為：房屋2722.9平方米，價值450800元；土地3560平方米，價值65002元；車輛3輛，價值420611元；辦公家具價值219340元；其他資產(chǎn)價值559105元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1217.9平方米，價值200000元；土地360平方米，價值3000元；車輛1輛（摩托車），價值3740元；辦公家具價值184340元；其他資產(chǎn)價值444449元。

組成部門決算其他部門房屋1505平方米，價值250800元；土地3200平方米，價值62002元；車輛2輛，價值416871元；辦公家具價值35000元；其他資產(chǎn)價值114656元。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市退役軍人事務(wù)局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金9789.42萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，按要求完成項目，群眾滿意度很高，達到100%

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成項目。

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度整體績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為972萬元，執(zhí)行數(shù)為972萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

2：五級體系建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為396萬元，執(zhí)行數(shù)為253.7萬元，完成預(yù)算64.07％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、退役軍人“三級”服務(wù)保障體系建設(shè)進度與年初預(yù)計存在偏差。主要原因為：一是由于受疫情防控影響，導(dǎo)致項目進度與計劃存在偏差，不能按時完成。二是少數(shù)鎮(zhèn)（辦）、村（社區(qū)）由于受辦公場地、人員等因素的限制，一時無法按“五有”要求完成退役軍人服務(wù)站建設(shè)。二、少數(shù)村級退役服務(wù)站離高效實質(zhì)化運轉(zhuǎn)有差距。主要原因為：一方面是服務(wù)站工作人員第一次接觸該項工作，政策理解不深，業(yè)務(wù)水平有限，服務(wù)退役軍人質(zhì)量不高。另一方面，退役軍人對服務(wù)站知之甚少，對其工作職責(zé)了解不足，還習(xí)慣于原來解決問題模式。下一步改進措施：一、加大項目建設(shè)進度。對未能按時完成轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)站建設(shè)的鎮(zhèn)辦派專人進行跟蹤督辦，并根據(jù)建設(shè)進度撥付項目建設(shè)資金，對無故長期拖延項目進度的鎮(zhèn)辦取消項目資金撥款。二、加大退役軍人服務(wù)站運轉(zhuǎn)效率。一是在確?！拔逵小币蟮那疤嵯拢哟髮ぷ魅藛T培訓(xùn)力度，讓他們成為政策通、業(yè)務(wù)精的行家理手，二是要主動服務(wù)。要強化工作人員服務(wù)意識，主動到退役軍人家中了解他們的生活和思想狀況。三是以星級創(chuàng)建設(shè)為契機，大力提升我市退役軍人服務(wù)中心（站）星級評定。把我市退役軍人“五有”服務(wù)保障體系建設(shè)能早日建成，把退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)退役軍人的“娘家”從而更好地服務(wù)于退役軍人群體。一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

3：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。二是資金量難以預(yù)算精確。下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

4：撫對象醫(yī)療救助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為190萬元，執(zhí)行數(shù)為244萬元，完成預(yù)算122％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

5：保險接續(xù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2250萬元，執(zhí)行數(shù)為3200萬元，完成預(yù)算142％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（1）、有些符合政策補繳的退役士兵因無法聯(lián)系而示申報；（2）、有的已申報而因家庭困難等原因不繳費。下一步改進措施：對符合政策而沒有申報的退役士兵采取進門入戶、打電話、發(fā)短信等方式進行聯(lián)系，對無法聯(lián)系的退役士兵我們通過優(yōu)撫信息采集系統(tǒng)和公安戶籍查詢系統(tǒng)進行聯(lián)系，最大限度做到應(yīng)保盡保；對于少數(shù)不能按期完成繳費的單位采取發(fā)督辦函、開督辦會、下通報等形式進行督辦，確保繳費工作如期完成；在催辦個人繳費過程中，采取發(fā)公告、點對點打電話、發(fā)短信、發(fā)微信、上門走訪、面對面交談、委托其親朋好友聯(lián)系等方法，同時將應(yīng)繳未繳人員名單按單位和戶籍所在地分解下發(fā)到各單位和各鎮(zhèn)辦退役軍人服務(wù)站共同多方找人，做到有漏一人。一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；

6：在鄉(xiāng)復(fù)員退役軍人生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4010萬元，執(zhí)行數(shù)為4010萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

7：就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為61萬元，執(zhí)行數(shù)為61萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

8：烈士公祭項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為12.96萬元，執(zhí)行數(shù)為12.96萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

9：離退休干部項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為539萬元，執(zhí)行數(shù)為539萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（一）地方財政配套資金沒有納入財政預(yù)算。（如無軍籍人員地方性津貼補貼）下一步改進措施：提高服務(wù)水平，讓軍隊干部安度晚年生活。

10：退役安置項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為199萬元，執(zhí)行數(shù)為199萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)；二是社會效益、可持續(xù)影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是配套資金落實難。由于我市財力十分緊張，縣級財政無法按省級要求對相應(yīng)的專項經(jīng)費安排一定比例的配套經(jīng)費，工作經(jīng)費短缺，影響了工作的正常運轉(zhuǎn)，束縛了工作的創(chuàng)新進度。二是資金量難以預(yù)算精確。由于優(yōu)撫政策性強，類別多，人員和標(biāo)準(zhǔn)每年都不一樣，資金量難以估計；下一步改進措施：一是確保專項經(jīng)費及時足額到位；二是進一步規(guī)范資金管理；三是開展經(jīng)常性督促檢查，對優(yōu)撫對象實行動態(tài)管理。

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（“五級”體系建設(shè)）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（保險接續(xù)）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（軍隊離退休干部移交安置）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（烈士公祭）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（退役安置）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（退役士兵管理教育）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（義務(wù)兵家庭優(yōu)待金）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（優(yōu)撫對象醫(yī)療救助）.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年度項目績效自評表（在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助）.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。做好貧困幫扶工作。開展退役軍人“解四難”，做到政治上關(guān)懷、生活上關(guān)愛、工作上關(guān)心，對生活確有困難的，用足用好社會保障、臨時救助、住房醫(yī)療等政策；做好全市擁軍優(yōu)屬工作，指導(dǎo)做好地方支持軍隊相關(guān)工作；會同有關(guān)部門符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市退役軍人移交安置工作。做好自主就業(yè)退役士兵、傷病殘退役士兵的接收安置工作；承擔(dān)全市烈士評定工作，指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動。持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。