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目?? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市林業局主要負責：

1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市林業局從決算單位構成看，廣水市林業局決算包括：廣水市林業局本級決算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站。

廣水市林業局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室（人事股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源修復股、機關黨委、老干股單位。現有編制90名，實有97人，其中：在編在職88名，借調人員0名，遺屬人員9名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市林業局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市林業局2020年收支決算總體情況說明

廣水市林業局2020年決算收入總計10865.19萬元，其中：本年收入6818.82萬元，年初結轉和結余4046.38萬元，與上年總收入10147.21相比增加717.98萬元，增加的原因為：國家加大對林業的投入；決算支出總計7381.37萬元，其中：本年支出7381.37萬元，年末結轉結余3483.72萬元，與上年總支出相比增加1280.53萬元，增加的原因為：加大對森林防災減災支出，主要是森林防滅火和松材線蟲病疫木除治清理。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入6818.82萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1638.02萬元，占22.19%；項目支出5743.35萬元，占77.81%。

二、關于廣水市林業局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市林業局2020年一般公共預算財政撥款收入決算6818.82萬元，與年初預算數相比增加791.17萬元，增加的原因為：國家加大對林業的投入和人員支出增加，與上年數相比增加535.9萬元，增加的原因為：對林業的投入和人員支出增加；一般公共預算財政撥款支出決算7381.37萬元，與年初預算數相比增加1353.72萬元，增加的原因為：林業項目“精準滅荒”造林工程等項目分三年驗收兌現，前期省級項目資金已下達，從年初結轉和結余資金中支出。與上年數相比增加1280.53萬元，增加的原因為：項目資金支出和人員支出增加。

三、關于廣水市林業局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市林業局2020年“三公”經費總支出數為11.49萬元，與年初預算數相比減少52.51萬元，原因為：機構改革和疫情影響，減少減少公務活動，和嚴格執行中央八項規定精神及省委六條意見，厲行勤儉節約，嚴控“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年度無預算，比上年數增加0萬元，原因為：本年度無預算。公務用車購置數0輛，保有量11輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少16萬元，原因為：下屬單位森林公安局轉隸和疫情影響，年初預算購置執法執勤車輛政府未批復，比上年數增加0萬元，原因為：本年度無變化。公務用車運行維護費5.12萬元，與年初預算數相比減少18.88萬元，原因為：年初預算包括下屬單位車輛運行費，比上年數增加0.81萬元，原因為：機構改革成立執法隊辦理行政執法案件，增加了出勤數量。公務接待費6.37萬元，國內公務接待120批次1100人次，與年初預算數相比減少17.63萬元，原因為：執行國家政策壓縮開支，上年數減少8.26萬元，原因為：執行國家政策厲行節約和疫情影響。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市林業局2020 年度機關運行經費支出 125.84萬元，比年初預算數增加50.84萬元，增長40%，增加的原因是機關運行費用支出下屬單位撥款62.75萬元，實際機關運行費比年初預算數減少11.91萬元。與上年數減少394.22萬元，降低75.8%。主要原因是：減少對下屬單位撥款，落實過緊日子要求壓減公務用車運行費和公務接待費等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市林業局2020年度政府采購支出總額 1024.72 萬元，其中：政府采購貨物支出 16.61萬元、政府采購工程支出 99.01萬元、政府采購服務支出 909.1 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水林業局共有車輛 11 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車4 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1 輛，其他用車是有害生物防控車和森林病蟲防治高射程噴霧專用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市林業局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金4875.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.9％。從評價情況來看，一是林業防災減災805.77萬元；二是“精準滅荒”造林項目913萬元；三是林業生態文明建設專項資金127萬元；四是省級森林防火專項資金32萬元；五是森林植被恢復費1419萬元；六是林業改革發展資金1211萬元；七是林業草原生態恢復資金368萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年主要工作任務是聚力生態建設，持續開展國土綠化；強化資源管理，鞏固林業生態屏障；培育壯大綠色富民產業；深化林業改革，加強宣傳，營造綠化氛圍。

2020年整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

林業防災減災項目績效自評綜述：項目全年預算數為805.767萬元，執行數為805.767萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是林業有害生物防治和監測；二是松材線蟲病疫木除治清理；三是全市范圍內森林防火及宣傳、管護。發現的問題及原因：一是林業防災減災任務重難度大；二是防治資金難以解決。下一步改進措施：一是林業有害生物重點疫區設置省級監測監控點；二是進一步抓好森林火災預防和撲救工作，落實責任到位。

2020年本級林業防災減災自評表.pdf

“精準滅荒”造林工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為913萬元，執行數為760.79萬元，完成預算83.3％。主要產出和效益：一是完成造林面積2.4萬畝，造林質量合格率達到85%以上；二是通過工程實施，增加森林資源總量，改善生態環境，提升生態功能，實現經濟效益與生態效益相統一。發現的問題及原因：一是地方配套資金難以落實；二是后期管護工作難度大。下一步改進措施：一是積級籌措整合資金；二是與造林工程施工方簽定協議，一年造林三年管護。

2020年精準滅荒項目自評表.pdf

林業生態文明建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為127萬元，執行數為127萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成林業有害生物防治面積11.2萬畝，古樹名木保護16株；二是完成綠色示范村創建1個；三是完成林業貸款貼息33萬。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

2020年林業生態文明建設專項資金自評表-?.pdf

省級森林防火項目績效自評綜述：項目全年預算數為32萬元，執行數為32萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是按照年度工作計劃，完成建設森林防火視頻監控系統工作任務；二是按照工作計劃，完成在市本級建設以水滅火工程任務。發現的問題及原因：一是重點林區防火監測存在盲區；二是防火通道等建設資金不足。下一步改進措施：一是擴大防火視頻監控系統建設范圍；二是向上爭取防火資金，加強林區防火基礎設施建設。

2020年森林防火專項資金自評.pdf

森林植被恢復費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1419萬元，執行數為1041.96萬元，完成預算73.4％。主要產出和效益：一是調查規劃設；二是整地、造林、撫育；三是護林防火、病蟲害防治、森林管護。發現的問題及原因：一是省級資金下達周期長；二是資金不能達到毀林造林和項目配套資金要求。下一步改進措施：一是積極向上爭取省級資金下達；二是科學設計，完成各項林業工作任務。

2020森林植被恢復費自評表.pdf

林業改革發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為1211萬元，執行數為968萬元，完成預算80％。主要產出和效益：一是非天保工程區國有林停止天然林商業性采伐；二是有效管理天保區外0.48萬畝國有天然商品林和44.53萬畝集體和個人天然商品林；三是對18.68萬畝國家級公益林進行經濟補償，實施管護；四是完成中央財政森林撫育2萬畝；森防站省級測報點監測補助。發現的問題及原因：一是天然林公益林補償標準過低；二是森林火災和森林病蟲害防治。下一步改進措施：一是多渠道解決資金困難；二是加強森林火災和病蟲害防治能力。

林業改革發展資金自評表.pdf

林業和草原生態恢復項目績效自評綜述：項目全年預算數為368萬元，執行數為297.56萬元，完成預算80％。主要產出和效益：一是全面停止天然林商業性采伐；二是完善退耕還林政策；三是新一輪退耕還林還草由農業農村局實施。發現的問題及原因：新一輪退耕還林還草由原畜牧局實施，現屬農業農村局。下一步改進措施：一是林業局會同農業農村局進行項目驗收；二是加強對項目資金的監管。

林業草原生態恢復資金.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市林業局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市林業局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。