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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市殘疾人聯合會主要負責:

1、貫徹執行黨和政府有關殘疾人工作方針政策；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃。

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權利，為殘疾人服務。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧解困、文化、體育、輔具供應、福利、社會服務、無障礙設施建設、殘疾人證辦理和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

廣水市殘疾人聯合會部門決算組成單位有：廣水市殘疾人聯合會本級。

廣水市殘疾人聯合會為群團組織，執行的是行政會計制度，總編制人數10人（含就業所3人），其中：行政編制6人，工勤編制1人，就業所事業編制3人。在職實有人數12人，其中：行政編制5人，工勤編制1人;就業所事業編制6人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市殘疾人聯合會2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市殘疾人聯合會2020年收支決算總體情況說明

廣水市殘疾人聯合會2020年決算收入總計1153.11萬元，其中：本年收入1073.2萬元，年初結轉和結余79.91萬元，與上年總收入1478.58萬元相比減少405.38萬元，減少的原因為：殘疾人兩項補貼資金發放從2019年7月移交到民政局，減少了此項收入；決算支出總計1153.11萬元，其中：本年支出1010.96萬元，年末結轉結余142.15萬元，與上年總支出1478.58萬元相比減少405.38萬元，減少的原因為：殘疾人兩項補貼資金發放從2019年7月移交到民政局，減少了此項支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入941.89萬元，占88%；其他收入131.31萬元，占12%。

本年支出包括：基本支出290.4萬元，占29%；項目支出720.55萬元，占71%。

二、關于廣水市殘疾人聯合會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市殘疾人聯合會2020年一般公共預算財政撥款收入決算941.89萬元，與年初預算數180.53萬元相比增加761.36萬元，增加的原因為：年初編制預算時未將專項資金列入其中，與上年數437.3萬元相比增加504.59萬元，增加的原因為：統計口徑不同；一般公共預算財政撥款支出決算943.87萬元，與年初預算數180.53萬元相比增加763.34萬元，增加的原因為：年初預算未將專項列入，與上年數426.22萬元相比增加517.65萬元，增加的原因為：專項資金支出增加。

三、關于廣水市殘疾人聯合會2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市殘疾人聯合會2020年“三公”經費總支出數為7.91萬元，與年初預算數相比增加1.51萬元，原因為：鄉鎮數據審核業務增加；比上年數減少4.41萬元，原因為：壓縮招待支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數和人數為0，與年初預算一致，與去年費用一致；公務用車購置0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數一致，與去年費用一致；公務用車維護費0萬元，與年初預算數一致，與去年費用一致；公務接待費7.91萬元，國內公務接待158批次1130人次，與年初預算數相比增加1.51萬元，原因為：鄉鎮數據審核業務增加，比上年數減少4.41萬元，原因為：壓縮招待支出。

????四、關于機關運行經費支出說明

廣水市殘疾人聯合會2020 年度機關運行經費支出288.27萬元，比年初預算數180.5萬元增加107.77 萬元，增長60%。與上年數215.48萬元增加72.79萬元，增長34%。主要原因是：人員工資增加，疫情防控支出等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市殘疾人聯合會 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市殘疾人聯合會共有車輛 1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 1輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市殘疾人聯合會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，為確保財政資金的合理和有效使用，研究制定了比較完整的財務管理制度和內部財務控制制度，涵蓋了內部管理、會計核算、“三公經費”管理、會議培訓管理、資產管理、項目資金管理等各個方面，相關管理制度合法、合規、完整，并在實際工作中得到有效執行。

廣水市殘疾人聯合會2020年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

機關規范化建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是實現辦公自動化；二是殘疾人信息實現即時查詢；三是殘疾人檔案資料規范齊全。發現的問題及原因：殘疾人數據共享不充分。下一步改進措施：加強與部門協調，確保數據共享。

廣水市殘疾人聯合會2020年預算項目支出績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評價結果擬應用情況。本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市殘疾人聯合會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市殘疾人聯合會2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。