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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責開展廣水城市管理相對集中行政處罰權工作

2、負責市容環境衛生管理方面的法律、法規、規章規定的處罰權；

3、負責城市規劃、城市綠化、市政管理、環境保護管理等的法律、法規、規章規定的行政處罰權;

4、負責文明城市創建組織、宣傳、發動、督辦、協調工作；

5、負責農村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負責市政府及上級部門交辦的委托執法和其他工作任務事項。

二、部門決算單位構成

廣水市城市管理執法局預算組成單位有：廣水市城市管理執法局部門本級；二級單位名稱：①廣水市第一環境衛生管理所；②廣水市第二環境衛生管理所；③廣水市城市管理綜合執法第一大隊；④廣水市城市管理綜合執法第二大隊；⑤廣水市城市管理綜合執法第三大隊；⑥廣水市城市管理綜合執法直屬大隊；⑦廣水市城市管理局長嶺分局；⑧廣水市美潔服務有限責任公司；⑨廣水市文明城市創建委員會辦公室；⑩廣水市控違辦；?廣水市城鄉生活垃圾無害化處理工程建設指揮部；?園林局；?濱河公園管理處；?應山園林管理所；?廣水園林管理所；?印臺山公園管理處；?中山廣場管理處；?城市綠化稽查所；?市政管理所。

廣水市城市管理執法局總編制人數462人，其中：事業編制296人(其中：參照公務員法管理10人)；經費自理154人。在職實有人數462人。

第二部分??2020部門決算公開表

廣水市城市管理執法局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分??2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市城市管理執法局2020年收支決算總體情況說明

廣水市城市管理執法局2020年決算收入總計12684.69萬元。其中：本年收入11514.44萬元，年初結轉和結余1170.25萬元，相比2019年增加4236.86萬元，增加約36.7%。主要是2020年單位納入預算管理的項目增加，城管局向市委市政府爭取的專項工作經費及項目支出經費有所增多。決算支出總計12684.69萬元，其中：本年支出11700.87萬元，年末結轉結余983.82萬元，與上年總支出相比增加4959.1萬元，增加的原因為：本年機構改革，增加二級單位，人員增加，經費增加，本年度申報項目增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入6289.44萬元，占55%；事業收入1438.7萬元，占12%；其他收入3786.3萬元，占33%。

本年支出包括：基本支出8498.79萬元，占73%；項目支出3202.09萬元，占27%。

二、關于廣水市城市管理執法局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城市管理執法局2020年一般公共預算財政撥款收入決算6289.44萬元，與年初預算數相比減少1447.89萬元，減少的原因為：對各項開支嚴格把關，無論是在一般公共預算財政撥款方面還是其他資金支出方面都嚴格遵守無預算不開支原則，嚴格把控預算列支。與上年數相比增加2421.79萬元，增加的原因為：本年度人員經費上漲，預算內增加了項目，預算內財政撥款增加；一般公共預算財政撥款支出決算6423.26萬元，與年初預算數相比減少1314.07萬元，對各項開支嚴格把關，無論是在一般公共預算財政撥款方面還是其他資金支出方面都嚴格遵守無預算不開支原則，嚴格把控預算列支。與上年數相比增加2685.96萬元，增加的原因為：本年度算內增加了項目，預算內財政撥款增加。

三、關于廣水市城市管理執法局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市城市管理執法局2020年“三公”經費總支出數為70.16萬元，與年初預算數相比減少121.26萬元，由于本年度單位嚴格控制“三公”經費支出，年初預算預計數額較大；比上年決算數減少30.26萬元，原因為：本單位嚴格遵循節源開流原則，對于“三公”經費支出實行每年遞減制度。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數2輛，保有量13輛，公務用車購置23.76萬元，與年初預算數相比減少0.56萬元，原因為：壓減經費支出，比上年數增加0.56萬元，原因為：本年度因工作需求，新購兩輛執法用車。公務用車運行維護費64.22萬元，與年初預算數相比減少88.02萬元，原因為：本年度預算計劃新購執法車輛，車輛運行費用預算金額較大。比上年決算數減少47.32萬元。原因為：本年度由于疫情影響，公務車使用少，對于車輛經費實行能省則省原則。公務接待費5.93萬元，國內公務接待102批次603人次，與年初預算數相比減少33.17萬元，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減經費支出。與上年決算數相比減少8.13萬元，原因為：本年度單位注重宣傳，提高落實自覺性，對于公務接待費嚴格把控，嚴格實行逐年遞減制度。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市城市管理執法局2020 年度機關運行經費支出3828.62萬元，比年初預算數增加減少1213.71萬元，降低32%。與上年數增加91.32萬元，增長2%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員經費增加，資產運行維護支出增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市城市管理執法局 2020年度政府采購支出總額173.97萬元，其中：政府采購貨物支出173.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城市管理執法局共有車輛46輛，其中，執法執勤用車13輛、其他用車 33?輛，其他用車主要是清掃保潔車輛、灑水車、抑塵車、垃圾清運車等；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市城市管理執法局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，分別為“餐廚垃圾無害化處理”、“智慧化城市管理信息系統”、“城市公廁新建、改造工程”、“護城河日常監管經費”涉及資金195萬元，占一般公共預算項目支出總額的4％。從評價情況來看，“智慧化城市管理信息系統”、“城市公廁新建、改造工程”、“護城河日常監管經費”3個項目已啟動運行,“餐廚垃圾無害化處理”項目尚未啟動。

廣水市城市管理執法局2020年度部門整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

“智慧化城市管理信息系統”項目績效自評綜述：項目全年預算數為679.66萬元，一般公共預算財政撥款45萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是實現了城市長效機制，管理提高了管理效益，整合了信息資源和管理資源，實現了市民與政府的良性大互動。；二是大大降低城管、交通、市政、環衛等相關部門的人員成本、車輛成本、車輛保養維護成本、燃料成本等；對漏水漏電等問題的快速響應，可以大大節約資源的浪費。

2020年度廣水市城市管理執法局“智慧化城市管理信息系統”項目績效自評表.pdf

“城市公廁新建、改造工程”項目績效自評綜述：本項目全年預算數為 131.5萬元，一般公共預算財政撥款110萬元，完成預算100％。主要產出和效益：依據《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》、《廣水市進一步加強城市管理的規定》；項目的相關性：公廁環境衛生屬本市城市規劃區范圍內的環境衛生管理；破損的公廁的礙提升城市形象和生活環境，改造后能更好地為市民服務。

2020年度廣水市城市管理執法局城市公廁新建、改造工程項目績自評表.pdf

“護城河日常監管經費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，一般公共預算財政撥款10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：護城河河道環境衛生屬本市城市規劃區范圍內的環境衛生管理；護城河河道清理是實施城鄉環境綜合整治，提升城市形象和生活環境主要因素之一。

2020年度廣水市城市管理執法局護城河日常監管經費項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

預算資金執行沒有完全到位；部分項目還未開展執行，績效項目中三級指標做到全面、規范設置有一定難度，如成本、時效、可持續影響、生態效益、經濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供提供佐證資料。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市城市管理執法局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市城市管理執法局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家

全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。