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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市十里財(cái)政所主要負(fù)責(zé)廣水市十里財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市十里財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市十里財(cái)政所決算包括：廣水市十里財(cái)政所本級(jí)決算。廣水市十里財(cái)政機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水市十里財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)1單位。機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算二級(jí)事業(yè)單位1個(gè)。現(xiàn)有編制35名，實(shí)有41人，退休5人,臨時(shí)工1人。

第二部分? 2020部門決算公開表

廣水市十里財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市十里財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)472.67萬元，其中：本年收入472.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加24.1萬元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)；決算支出總計(jì)472.47萬元，其中：本年支出472萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬元，與上年總支出相比增加20.09萬元，增加的原因?yàn)檎{(diào)整基本工資基數(shù)。本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.67萬元，占100%；本年支出包括：基本支出472.47萬元，占100%；?

二、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市十里財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算472.6萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.73萬元，增加的原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，與上年數(shù)相比增加24.1萬元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算472.47萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.73萬元，增加的原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，與上年數(shù)相比增加20.09萬元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)。

三、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市十里財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.54萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.06萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少5.26萬元，原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）費(fèi)，與上年數(shù)對(duì)比增加0萬元，原因?yàn)?無因公出國（境）費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋何葱沦徆珓?wù)車，比上年數(shù)減少0.69萬元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.93萬元，原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出，比上年數(shù)增減少0.69萬元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)2.87萬元，國內(nèi)公務(wù)接待55批次495人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出，比上年數(shù)減少4.57萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市十里財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 472.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.38萬元，增長1.58%。與上年數(shù)增加7.38萬元，增長1.58%。主要原因是：人員費(fèi)用增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市十里財(cái)政所2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，　廣水市十里財(cái)政所共有車輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市十里財(cái)所政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％

2020年度廣水市十里財(cái)所政所部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市十里財(cái)所政所項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0％。

廣水市十里財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效自評(píng)應(yīng)用結(jié)果。廣水市十里財(cái)政所績(jī)效自評(píng)，本單位績(jī)效完成情況較好，在年初設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，年中認(rèn)真落實(shí)到位，群眾滿意度較好，年末開會(huì)總結(jié)，加強(qiáng)績(jī)效管理，與預(yù)算、決算相結(jié)合，強(qiáng)化管理辦法，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，更好的服務(wù)群眾。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市十里財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市十里財(cái)政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)