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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃。

2、研究分析國內外經濟社會發展形勢和全市發展情況，加強經濟的監測、預測和預警；

3、貫徹執行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規，擬定全市糧食流通的規范性文件和有關政策并監督執行。

4、對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

5、承辦上級交辦的其他事項。　

二、部門決算單位構成

廣水市發展和改革局從決算單位構成看，廣水市發展和改革局決算包括：

廣水市發展和改革局本級、廣水市糧食局、?廣水市經濟信息中心 、廣水市節能監察中心、廣水市糧食質量檢驗站、廣水市糧食流通執法大隊、廣水市糧食局軍糧供應站。

廣水市發展和改革局機構設置及人員情況詳細說明：2020年下設廣水市經濟信息中心 、廣水市節能監察中心、糧食局及3個二級單位單位。現有編制110名，其中：在編在職52名，退休58人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市發展和改革局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市發展和改革局2020年收支決算總體情況說明

廣水市發展和改革局2020年決算收入總計1,809.68萬元，其中：本年收入1,809.68萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加918.68萬元，增加的原因為：單位機構改革業務量增加；決算支出總計1,809.68萬元，其中：本年支出1,809.68萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加614.68萬元，增加的原因為：單位機構改革業務量增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1,333.61萬元，占74%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入476.07萬元，占26%。

本年支出包括：基本支出1,809.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市發展和改革局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市發展和改革局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1,333.61萬元，與年初預算數相比增加386.25萬元，增加的原因為：單位機構改革業務增加，與上年數相比增加282.62萬元，增加的原因為：單位機構改革業務增加；一般公共預算財政撥款支出決算1,333.61萬元，與年初預算數相比增加386.25萬元，增加的原因為：單位機構改革業務增加，與上年數相比增加614.68萬元，增加的原因為：單位機構改革業務增加。

三、關于廣水市發展和改革局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市發展和改革局2020年“三公”經費總支出數為2.1萬元，與年初預算數相比減少0.1萬元，原因為：厲行節約壓縮三公支出，比上年數減少0.1萬元，原因為：厲行節約壓縮三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無出國出境人次，比上年數增加0萬元，原因為：無出國出境人次；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公務用車購置，比上年數增加0萬元，原因為：無公務用車購置。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：無公務用車。公務接待費2.1萬元，國內公務接待78批次387人次，與年初預算數相比減少0.1萬元，原因為：厲行節約壓縮三公支出，比上年數減少0.1萬元，原因為：厲行節約壓縮三公支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市發展和改革局2020 年度機關運行經費支出 239.47萬元，比年初預算數增加180.48萬元，增長305.9%。與上年數減少110.9萬元，降低31.69%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，單位落實過緊日子要求壓減公用支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市發展和改革局 2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市發展和改革局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市發展和改革局 組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，2020年廣水市發展和改革局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目5個，具體為：廣水市征信平臺及項目審批及項目庫平臺建設項目、廣水市項目前期經費項目、廣水市價格管理項目、廣水市價格認定項目、廣水市糧食質量安全檢測監管項目。

其中重點項目0個，

2020年度發改局部門整體支出績效自評表1.pdf

2020年度發改局整體支出績效目標自評表2.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市發展和改革局項目績效自評綜述：項目績效目標完成情況：2020年發改局共有項目績效目標5個115.99萬元，分別是信用體系平臺建設項目25.92萬元、項目前期經費40.18萬元、糧食質量安全監管17.98萬元、物價鑒定（價格認定） 6.48萬元，價格管理經費 25.43萬元，年末時為響應上級節約開支的號召，財政對項目經費全部壓縮了5%，故5個項目資金執行率為95%共110.19萬元。從自評情況來看，5個項目的所有績效指標完成值都達到預期，指標完成率達92－98%，充分發揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

糧食質量安全監管建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為17.95萬元，執行數為17.05萬元，完成預算95%，主要產出和效益：完成200份小麥、稻谷樣品取樣、檢驗和轉送，項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

糧食質量安全監管項目績效自評表2020.pdf

物價鑒定（價格認定）建設項目績效自評綜述：項目全年預算為6.48萬元，執行數為6.16萬元，完成預算95%，主要產出和效益：涉及紀檢監察、司法、行政工作中，價格不明或有價格爭議的，實行市場調節價，無形資　產和各類有償服務價格確認。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

物價鑒定(價格認定)項目績效自評表2020.pdf

項目前期費建設項目績效自評綜述：項目全年預算為40.18萬元，執行數為38.17萬元，完成預算95%，主要產出和效益：完成項目申報前期工作（項目策劃、包裝、可行性研究報告、初步設計等），爭取國家資金，促成項目落地開工。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

項目前期費項目績效自評表2020.pdf

信用體系平臺建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為25.92萬元，執行數為24.62萬元，完成預算

95％。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

信用體系平臺建設項目績效自評表.pdf

價格管理經費建設項目績效自評綜述：項目全年預算為25.43萬元，執行數為24.16萬元，完成預算95%。主要產出和效益：收費價格管理和制定價格聽證。項目已全部完成，達到績效目標設定效果。

價格管理經費項目績效自評表2020.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時我局對各個項目加強項目規劃、對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結果與決算安排相一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市發展和改革局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市發展和改革局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。