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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的宣傳貫徹，推進全市水利行業依法行政工作。。

2、負責全市城鄉水資源的合理開發利用；擬訂全市水利發展戰略規劃；組織編制重要水庫、河道的流域綜合規劃和專業規劃；指導各鄉鎮辦事處制定區域和流域水利規劃。

3、負責提出全市水利固定資產投資規模和方向，審批、核準水利規劃內固定資產投資項目；負責提出上級及本市下達的水利投資安排意見，并組織實施。

4、負責統籌保障全市生活、生產經營和生態環境用水；組織開展水資源調查評價工作；負責全市重要流域、區域的水資源調度；組織實施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實行水資源（含空中水、地表水和城市規劃區地下水）的統一監督管理，擬訂全市和跨鄉鎮辦事處水中長期供求規劃、水量分配方案，加強指導城鄉供水工作。

5、負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規劃；組織監督實施水功能區，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導地表水源及地下水的開發利用保護工作。

6、負責防治水旱災害；承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調度；編制廣水市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發公共事件的應急處理工作。

7、負責全市節約用水工作；編制節約用水規劃，制定有關標準，指導和推動節水型社會建設。

8、指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；主管全市主要河道、大中型水庫的工程建設與運行管理；負責全市河道采砂的監督管理。

9、負責全市水土保持工作；擬訂水土保持規劃并組織實施，組織水土流失的監測和綜合防治；負責有關開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。

10、負責組織開展移民后期扶持工作，編制、申報移民安置區基礎設施建設、經濟發展規劃。

二、部門決算單位構成

廣水市水利和湖泊局從決算單位構成看，廣水市水利和湖泊局決算包括：廣水市水利和湖泊局本級決算、六大中型水庫、高泵站、水建公司、抗旱服務隊、水政大隊、水保監督站、霞家河供水服務站、潤龍公司、飛沙河水電站、花山水電站、移民局。

廣水市水利和湖泊局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、河長辦、水庫科、規劃科、農水科、人事科、工會、政策法規科、水資源管理科、減災科。現有編制220名，實有220人，其中：在編在職220名，行政編制18人，工勤編制2人，事業編制13人，差額事業編制127人（含公益性事業110人），離退休53人，遺屬7人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市水利和湖泊局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市水利和湖泊局2020年收支決算總體情況說明

廣水市水利和湖泊局2020年決算收入總計14290.37萬元，其中：本年收入12702.12萬元，年初結轉和結余1588.25萬元，與上年總收入相比減少43.15萬元，減少的原因為：大中型水庫移民后期專項扶持較上年有所減少；決算支出總計14290.37萬元，其中：本年支出13975.83萬元，年末結轉結余314.54萬元，與上年總支出相比減少43.15萬元，減少的原因為：大中型水庫移民后期專項扶持有所減少。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入8687.12萬元，占68.4%；政府性基金預算財政撥款收入4015萬元，占31.6%。

本年支出包括：基本支出1691.75萬元，占12.1%；項目支出12284.08萬元，占87.9%.

二、關于廣水市水利和湖泊局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預算財政撥款收入決算8687.12萬元，與年初預算數相比增加7096.6027萬元，增加的原因為：移民局劃入本單位后，增加了大中型水庫庫區建設和移民后期扶持資金安排，與上年數相比減少5243.06萬元，減少的原因為：部分大中型水庫庫區建設和移民后期扶持資金納入政府性基金；一般公共預算財政撥款支出決算9960.83萬元，與年初預算數相比增加8393.5527萬元，增加的原因為：增加了大中型水庫庫區建設和移民后期扶持資金，與上年相比減少2784.44萬元，減少原因為：部分大中型水庫庫區建設和移民后期扶持資金納入政府性基金。

三、關于廣水市水利和湖泊局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2020年“三公”經費總支出數為8.61萬元，與年初預算數相比增加1.81萬元，原因為：上年三四季度公務用車運行維護費在本年度支出。與上年數相比減少3.05萬元，原因為：厲行節約，嚴格按照公務接待標準縮減成本。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數對比無增減，原因為本年度因公出國發生，與上年數對比無增減，原因為本年度及上年度無因公出國發生；公務用車購置數0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元。與年初預算數對比無增減變化，原因本年度未購置公務用車，與上年數對比無增減變化，原因本年度及上年度未購置公務用車；公務用車運行維護費3.39萬元，與年初預算數相比增加3.39萬元，原因為：上年度三四季度公務用車運行維護費在本年度支出，比上年數減少1.67萬元，原因為：厲行節約，運行維護費減少。公務接待費5.22萬元，國內公務接待53批次567人次，與年初預算數相比減少1.58萬元，原因為：嚴格按照公務接待標準并縮減成本，比上年數減少1.38萬元，原因為：嚴格按照公務接待標準并縮減成本。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市水利和湖泊局2020 年度機關運行經費支出1691.75萬元，比年初預算數增加124.5?萬元，增長7.9%。與上年數增加207萬元，增長13.9%。主要原因是：人員工資基數上漲，養老保險、住房公積金等相應上漲。

五、關于政府支出采購說明

????廣水市水利和湖泊局2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出?0萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市水利和湖泊局共有車輛 3 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 3 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市水利和湖泊局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，本單位只有整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效且績效評價總分可以達到75分以上。

廣水市水利和湖泊局2020年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市水利和湖泊局2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

針對績效自評情況，查看那些沒有完成目標情況，把相關信息傳遞給業務科室，用績效評價工作來規范業務工作和指導業務工作，完善業務工作，及時發現工作中的疏漏，及時補救和更正。通過部門績效評價，促進財政資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資金管理力度，調整優化支出結構，強化預算執行的嚴肅性，提高財政資金的使用效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

結合績效評價結果，擬加強薄弱環節的控制與完善，規范財務基本支出與項目支出核算，使績效評價更有利于工作，對審計工作起著推動和促進作用，更一步規范審計執法行為，促進審計工作再上新臺階。進一步硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預算管理任務。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市水利和湖泊局2020年政府性基金預算財政撥款收入4015萬元，與上年數相比增加4015萬元，原因為：移民局2019年劃入本單位下轄后，于2020年上級安排的大中型水庫庫區建設和移民后期扶持均為政府性基金；2020年政府性基金預算財政撥款支出4015萬元，與上年數相比增加4015萬元，原因為：移民局2019年劃入本單位下轄后，于2020年上級安排的大中型水庫庫區建設和移民后期扶持均為政府性基金。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市水利和湖泊局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。